弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2020年部門預算

目    錄

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所概況

一、部門主要職責

主要承擔財政收入組織協(xié)調(diào)，鄉(xiāng)財政預算編制執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算編制執(zhí)行以及決算的編制，代理鄉(xiāng)預算單位財務核算，財政惠農(nóng)一卡通資金的發(fā)放，財政及專項資金撥付管理等工作。

二、部門基本情況

弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所共有1個預算單位，即清湖鄉(xiāng)財政所，編制人數(shù)5人，全額補助事業(yè)編制5人，實有人數(shù)5人，其中全額事業(yè)2人，聘用人員3人。

第二部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2020年部門預算

情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

1、收入預算

   2020年清湖鄉(xiāng)財政所收入預算總額為53.06萬元，其中：財政撥款收入53.06萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。較上年增加10.45萬元，增長24.52%。

2、支出預算

2020年清湖鄉(xiāng)財政所支出預算總額為53.06萬元。 其中：              按支出項目類別劃分：基本支出53.06萬元，較上年39.41萬元增加13.65萬元，增長34.63%：包括工資福利支出44.96萬元，較上年28.81萬元增加16.15萬元，增長56.06%；商品和服務支6.6萬元；較上年9.6萬元減少3萬元，下降31.25%；對個人和家庭的補助0.5萬元較上年0.2萬元增加0.3萬元，增長150%；資本性支出1萬元較上年0.8萬元增加0.2萬元，增長25%；項目支出0萬元較上年3.2萬元減少3.2萬元，下降100%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出53.06萬元較上年39.41萬元增加13.65萬元，增長34.63%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元較上年3.2萬元減少3.2萬元，下降100%。

3、財政撥款

本部門2020年財政撥款支出預算數(shù)為53.06萬元，較2019年預算安排42.61萬元增加10.45萬元，增長24.52%。

4、機關運行經(jīng)費

 本部門2020年度機關運行經(jīng)費6.6萬元，較上年9.6萬元減少3萬元，下降 31.25 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、政府采購

2020年部門所屬各單位政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛  0   輛，其中，一般公務用車 0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2020年部門預算安排購置車輛  0 輛，金額為 0  。

7、績效目標設置情況情況說明

2020年共申報項目  0   個（為部門預算中項目數(shù)量），實行績效目標管理的項目   0  個（為部門預算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額  0   萬元，項目績效目標編制率為  0   %（為實行績效目標管理的項目個數(shù)/所有項目數(shù)量）。其中：縣重點項目     0個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費

2020年“三公”經(jīng)費年初預算安排3萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與2019年持平。

公務接待費3萬元，較2019年增加1萬元，增長50%。主要原因為：招商引資力度加大，客商增多。

公務用車運行維護費0萬元，與2019年持平。

公務用車購置費0萬元，與2019年持平。

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2020年部門預算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。2020年清湖鄉(xiāng)財政所預算公開表(市縣）