弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣清湖鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是： 1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
    2、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
    3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
    4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
    5、完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

清湖鄉(xiāng)人民政府改革前共有預(yù)算單位8個(gè)，包括清湖鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、民政所、計(jì)生辦、文化站、勞保所、農(nóng)經(jīng)站、村建所。編制人數(shù)88人，其中行政編制24人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制61人、自收自支事業(yè)編制3人。實(shí)有人數(shù)29人，其中在職人數(shù)27人，包括行政人員18人、全額事業(yè)4人 、自收自支3人；聘用人員2人；遺屬人員2人。

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算

情況說明

一、收支情況說明

1、收入預(yù)算

2019年清湖鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為1597.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入1358.33萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)239萬元。

2、支出預(yù)算

2019年清湖鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1597.33萬元。 其中：     按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出460.99萬元，包括工資福利支出200.37萬元；商品和服務(wù)支213.47萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.15萬元；資本性支出20萬元。項(xiàng)目支出897.34萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1345.73萬元、文化旅游體育與傳媒支出5.31萬元、社會保障和就業(yè)支出18.2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.87萬元、衛(wèi)生健康支出92.9萬元、農(nóng)林水支出6.52萬元、轉(zhuǎn)移性支出212.8萬元。

3、財(cái)政撥款

本部門2019年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1597.33萬元。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 213.47  萬元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、政府采購

2019年部門所屬各單位政府采購總額144萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算32萬元、政府采購工程預(yù)算112萬元。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛  1  輛，其中，一般公務(wù)用車  1  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛 0  輛，金額為 0  。

7、績效目標(biāo)設(shè)置情況情況說明

2019年共申報(bào)項(xiàng)目   0  個(gè)（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（為部門預(yù)算中100萬元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額   0  萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為  0   %（為實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目     0個(gè)（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排57萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與2018年持平。

公務(wù)接待費(fèi)45萬元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與2018年持平。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2018年持平。

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

2019年清湖鄉(xiāng)人民政府預(yù)算公開表(市縣）