清湖鄉(xiāng)政府2018年部門決算

目    錄

第一部分  清湖鄉(xiāng)政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  清湖鄉(xiāng)政府2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  清湖鄉(xiāng)政府2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  清湖鄉(xiāng)政府概況

一、部門主要職能

弋陽縣清湖鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是： 1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
 2、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
5、完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，即清湖鄉(xiāng)政府。

編制人數(shù)37人，其中：行政編制20人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人、、自收自支事業(yè)編制7人；實(shí)有人數(shù)38人，其中：在職人數(shù)38人，包括行政人員15人、全部補(bǔ)助事業(yè)9人、自收自支事業(yè)13人、聘用1人；退休人員7人。

第二部分  2018年度部門決算表

九張表（詳見附表）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì) 1901.45萬元，全為本年收入，較上年下降14.91%，主要原因是：人員支出、日常公用減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1901.45萬元，占100%；。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)1901.45萬元，其中本年支出合計(jì)1901.45萬元，較上年增長14.91%，主要原因是：人員支出、日常公用減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出408.87萬元，占21.5  %；項(xiàng)目支出1492.58萬元，占78.5 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 1407.51萬元，決算數(shù)為 1901.45萬元，完成年初預(yù)算的135.09%，主要原因是：年初做預(yù)算時(shí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出及農(nóng)林水支出預(yù)算只做了一點(diǎn)，但實(shí)際支出確很大，這也是導(dǎo)致年初預(yù)算與實(shí)際支出相差如此大的原因。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   150萬元，決算數(shù)為152.7萬元，完成年初預(yù)算的 101.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為51.89萬元；節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為100萬元，決算數(shù)為109.36萬元，完成年初預(yù)算的109.36%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為987.51萬元，決算數(shù)為1297.19萬元，完成年初預(yù)算的131.36%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為170 萬元，決算數(shù)為290.32萬元，完成年初預(yù)算的170.08%.

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出408.87萬元，其中：

工資福利支出181.53萬元，較上年增長 11.96%，主要原因是：18年新增了1名公務(wù)員，新增了社保、績效支出，外加每年的增資支出；商品和服務(wù)支出173.09萬元，較上年增長 79.31 %，主要原因是：辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)及差旅費(fèi)增大了；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 36.25萬元，較上年增長了2.29%，主要原因是：18年較上年增加了撫恤金的支出，資本性支出18萬，較上年增長6.44%，主要原因是：增加了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為61.02萬元，決算數(shù)為61.02萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)和上年基本持平，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元。主要原因是：近年來沒有出國的計(jì)劃。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為313 個(gè)，國內(nèi)接待人次為 3529人，公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.8萬元，決算數(shù)為 44.8萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)和上年基本持平。主要原因是：每年情況變化不大。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16.2萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)和上年基本持平。主要原因是：近年來沒有購車計(jì)功；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.22萬元，決算數(shù)為16.22萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)和上年基本持平。主要原因是：每年情況變化不大。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)173.09萬元，較上年增長 79.31 %，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自主創(chuàng)收，增大的招商引資的相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 2 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 1 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是：森林防火用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

一、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況

 2018年，我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評(píng)和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

 二、自評(píng)情況

 （一）基礎(chǔ)工作管理。我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作，對該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對上級(jí)做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）績效目標(biāo)管理。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照上級(jí)的要求在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績效目標(biāo)，比如每月按時(shí)發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無拖欠。

三、預(yù)算績效管理工作存在的問題

 工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級(jí)部門溝通，杜絕一些不合理的開支。

 四、下一階段工作計(jì)劃

　　 2019年，我鄉(xiāng)將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)貫徹新《預(yù)算法》，努力推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，開展重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域的績效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金的使用效益，努力提高績效管理工作水平。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。