弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2021年部門預算

目    錄

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所概況

一、部門主要職責

主要承擔財政收入組織協(xié)調(diào)，鄉(xiāng)財政預算編制執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算編制執(zhí)行以及決算的編制，代理鄉(xiāng)預算單位財務(wù)核算，財政惠農(nóng)一卡通資金的發(fā)放，財政及專項資金撥付管理等工作。

二、部門基本情況

弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所共有1個預算單位，即清湖鄉(xiāng)財政所，編制人數(shù)5人，全額補助事業(yè)編制5人，實有人數(shù)4人，其中全額事業(yè)1人，聘用人員3人。

第二部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)財政所2021年部門預算

情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

  2021年清湖鄉(xiāng)財政所收入預算總額為47.61萬元，其中：財政撥款收入47.61萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。    

（二）支出預算情況

2021年清湖鄉(xiāng)財政所支出預算總額為47.61萬元。 其中：              按支出項目類別劃分：基本支出47.61萬元，較上年53.06萬元減少5.45萬元，下降10.27%：包括工資福利支出39.61萬元，較上年44.96萬元減少5.35萬元，下降11.9%；商品和服務(wù)支7.7萬元；較上年6.6萬元增加1.13萬元，增長16.67%；對個人和家庭的補助0.5萬元較上年0.5萬元持平；資本性支出0.8萬元較上年1萬元減少0.2萬元，下降20%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出47.61萬元較上年53.06萬元減少5.45萬元，下降10.27%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2021年財政撥款支出預算數(shù)為47.61萬元，較2020年預算安排53.06萬元減少5.45萬元，下降10.27%。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

(五) 機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

 本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費7.7萬元，較上年6.6萬元增加1.1萬元，增長 16.67 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額0.8萬元，其中：政府采購貨物預算0.8萬元、政府采購工程預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，部門共有車輛 0  輛，其中，一般公務(wù)用車  0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛。

2021年部門預算安排購置車輛  0   輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標設(shè)置情況

     2021年實行績效目標管理的項目 0 個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），設(shè)計資金 0  萬元；納入績效目標批復試點的項目 0  個，設(shè)計資金 0  萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初預算安排3萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與2020年持平。

公務(wù)接待費2.8萬元，較2020年減少0.2萬元，下降6.67%。主要原因為：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2019年持平。

公務(wù)用車購置費0萬元，與2019年持平。

第三部分  弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（六）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（八）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

2021年清湖鄉(xiāng)財政所部門預算公開表