清湖鄉(xiāng)財政所2020年部門決算

目    錄

第一部分 清湖鄉(xiāng)財政所概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分  清湖鄉(xiāng)財政所2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表 
        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
        十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明 
二、支出決算情況說明 
三、財政撥款支出決算情況說明 
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
    情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明 
七、政府采購支出情況說明 
八、國有資產(chǎn)占用情況說明 
九、預算績效情況說明 

第一部分  清湖鄉(xiāng)財政所概況

一、清湖鄉(xiāng)財政主要職能

主要承擔財政收入組織協(xié)調(diào)，鄉(xiāng)財政預算編制執(zhí)行，鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預算編制執(zhí)行以及決算的編制，代理鄉(xiāng)預算單位財務核算，財政惠農(nóng)一卡通資金的發(fā)放，財政及專項資金撥付管理等工作。

二、清湖鄉(xiāng)財政決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。編制數(shù)5人，在編在崗人數(shù)2人，聘用3人。

第二部分  2020年度清湖鄉(xiāng)財政所決算表

   附：2020年度清湖鄉(xiāng)財政所決算公開表

第三部分  清湖鄉(xiāng)財政2020部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計50.05萬元，即為全年收入，較上年下降了15.4%，主要原因是：考走一名同事。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入50.05萬元，占  100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計50.05萬元，即為全年支出，較上年下降了15.4%，主要原因是：考走一名同事。

本年支出的具體構成為：基本支出50.05萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 49.35萬 元，決算數(shù)為50.05萬元，完成年初預算的 101.42 %，預決算基本持平。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為   47萬元，決算數(shù)為47.64萬元，完成年初預算的101.36%；社會保障和就業(yè)支出初預算數(shù)為2.35萬元，決算數(shù)為2.42萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出42.72萬元，較上年下降13.26%，主要原因是：人員減少；商品和服務支出7.34萬元，較上年下降20.3%，主要原因是：20年減少公務接待。

五、機關運行經(jīng)費情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費7.34萬元，較上年增長24.8%，主要原因是：2020年縮減公務接待，減少了其他交通費。

六、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為 2.5萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較上年持平：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0元，決算數(shù)較上年增長0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 2.5萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較上年持平。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較上年增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 %，決算數(shù)較上年增長0%。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門無車，也無房。

九、預算績效管理工作開展情況說明

 一、年度預算績效管理工作整體開展情況

 2020年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

 二、自評情況

 （一）基礎工作管理。我所非常重視預算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導，對上級做出的批示和下發(fā)的預算批發(fā)非常的關心。在一些制度建設方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）績效目標管理。我所嚴格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標，比如每月按時發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險等按時準確發(fā)放到位，從無拖欠。

三、預算績效管理工作存在的問題

 工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。

 四、下一階段工作計劃

   2021年，我所將繼續(xù)認真落實貫徹新《預算法》，努力推進預算績效管理工作，開展重點項目、重點領域的績效評價，提高財政資金的使用效益，努力提高績效管理工作水平。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）“三公”經(jīng)費支出：指政府部門人員在因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的支出。

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