清湖鄉(xiāng)政府2020年部門決算

目    錄

第一部分  清湖鄉(xiāng)政府概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分 清湖鄉(xiāng)政府2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
        十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
    情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明

第一部分  清湖鄉(xiāng)政府概況

一、部門主要職能

弋陽縣清湖鄉(xiāng)政府主要職責是： 1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
 2、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 
3、負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作； 
4、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5、完成縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，即清湖鄉(xiāng)政府。

編制人數88人，其中行政編制24人、全額補助事業(yè)編制61人、自收自支事業(yè)編制3人。實有人數39人，其中在職人數37人，包括行政人員16人、全額事業(yè)17人 、自收自支1人；聘用人員3人；遺屬人員2人。

第二部分  2020年度清湖鄉(xiāng)人民政府決算表

     附：2020年度清湖鄉(xiāng)人民政府決算公開表

第三部分  清湖鄉(xiāng)政府2020部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計880.7萬元，全為本年收入，較上年下降55.43%，主要原因是：增減掛項目支出減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 880.7萬元，占100%；。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計880.7萬元，其中本年支出合計880.7萬元，較上年下降55.43%，主要原因是：增減掛項目支出減少。

本年支出的具體構成為：基本支出388.01萬元，占44.06 %；項目支出492.69萬元，占55.94 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數為 839.82萬元，決算數為 880.7萬元，完成年初預算的104.86%，主要原因是：年初做預算時城鄉(xiāng)社區(qū)支出及農林水支出預算只做了一點，但實際支出確很大，這也是導致年初預算與實際支出相差如此大的原因。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為   169.35萬元，決算數為173.64萬元，完成年初預算的102.53%；社會保障和就業(yè)支出初預算數為0.4萬元，決算數為0.4萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數為580.83萬元，決算數為596.6萬元，完成年初預算的102.72%；農林水支出年初預算數為89.25萬元，決算數為91.31萬元，完成年初預算的102.3%；。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

按經濟分類科目分：工資福利支出184.95萬元，較上年減少了9.5萬元，較上年下降 4.89%，主要原因是：20年減少了1名公務員，相應支出減少；商品和服務支出153.06萬元萬元，較上年增長 6.39 %，主要原因是：防疫資金增大；對個人和家庭補助支出50萬元， 81.39萬元，較上年下降38.57%，主要原因是：20年較上年減少了生活補助的支出。

五、機關運行經費情況說明

本部門2020年度機關運行經費153.06萬元，較上年增長 6.39 %，主要原因是：防疫資金增大。

六、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度“三公”經費支出年初預算數為50萬元萬元，決算數為50萬元，完成預算的100 %，決算數和上年基本持平，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為 0萬元，決算數為 0萬元。主要原因是：近年來沒有出國的計劃。

（二）公務接待費支出年初預算數為38萬元，決算數為 38萬元，完成預算的100%，決算數較上年減少了6.8萬元。主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行過緊日子政策，減少公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出12萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數和上年基本持平。主要原因是：近年來沒有購車計功；公務用車運行維護費支出年初預算數為12萬元，決算數為12萬元，完成預算的100%，決算數較上年減少了4.22萬元。主要原因是：公務用車保養(yǎng)及維修費用降低。

七、政府采購支出情況說明 
本部門2020年度政府采購支出總額  0萬元

八、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、其他用車1輛，辦公用房2幢，其他用房1幢。

九、預算績效管理工作開展情況說明

 一、年度預算績效管理工作整體開展情況

 2020年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。

 二、自評情況

 （一）基礎工作管理。我鄉(xiāng)領導非常重視預算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導，對上級做出的批示和下發(fā)的預算批發(fā)非常的關心。在一些制度建設方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。

 （二）績效目標管理。我鄉(xiāng)嚴格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標，比如每月按時發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險等按時準確發(fā)放到位，從無拖欠。

三、預算績效管理工作存在的問題

 工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。

 四、下一階段工作計劃

　　 2021年，我鄉(xiāng)將繼續(xù)認真落實貫徹新《預算法》，努力推進預算績效管理工作，開展重點項目、重點領域的績效評價，提高財政資金的使用效益，努力提高績效管理工作水平。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）“三公”經費支出：指政府部門人員在因公出國（境）經費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的支出。

弋陽縣清湖鄉(xiāng)2020年決算公開清湖鄉(xiāng)整體支出績效評價自評表