附件1：

弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算

目 錄

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

弋陽縣清湖鄉(xiāng)政府主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 
2、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
3、負責組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
4、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5、完成縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

1.清湖鄉(xiāng)人民政府改革后納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個：清湖鄉(xiāng)人民政府，包括清湖綜治行政執(zhí)法隊、便民服務中心、黨政辦、社會事務辦、財政和經(jīng)濟發(fā)展辦、信訪和社會治理辦和農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。

2.編制人數(shù)60人，其中行政編制20人、執(zhí)法大隊編制10人、便民服務中心編制20人。實有人數(shù)46人，包括行政人員18人、全額事業(yè)25人 ；聘用人員3人。

第二部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年收入預算總額3460.79萬元，本年收入合計 2498.28萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2498.28萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入962.51萬元。與2021年預算相比，預算收入增加2034.63萬元，增幅142.67 %，其中是財政撥款增加1072.12萬元，增幅75.18%。

（二）支出預算情況

本部門2022年度支出預算總額3460.79萬元，其中本年支出合計3460.79萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出692.84萬元，項目支出2767.95萬元。與2021年預算支出相比，基本支出減少32.47萬元，降低4.47%：項目支出增加2067.1萬元，增幅294.92%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2498.28萬元，較2021年財政撥款預算數(shù)1426.16萬元增長1072.12萬元，增幅75.17%。

（四）政府性基金情況

2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預算 289 萬元，比2021年預算增加（減少） 264.25 萬元，增長 9.36 %。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 29.5 萬元，其中：政府采購貨物預算 29.5 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2022年部門預算安排購置車輛 0 輛。

（九）績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目 8 個，涉及資金 144.53萬元；納入績效目標批復試點的項目 8 個，涉及資金 144.53 萬元。

（十）項目情況說明

1.清湖鄉(xiāng)2022年度脫貧攻堅鞏固提升基礎(chǔ)設(shè)施項目

  ①項目概述：清湖鄉(xiāng)脫貧攻堅鞏固提升基礎(chǔ)設(shè)施項目

   ②立項依據(jù)：根據(jù)鄉(xiāng)村振興相關(guān)文件

③實施主體：弋陽縣清湖鄉(xiāng)

④實施方案

⑤實施周期：2022-01-01至2022-12-31

⑥年度預算安排:2022年

⑦績效目標和指標：詳見附表

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費年初預算安排68萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務接待費54萬元，比上年增加4萬元，主要原因是：機構(gòu)改革，單位并入。

公務用車運行維護費14萬元，比上年減(減)0萬元，主要原因是：機構(gòu)改革，單位并入。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。清湖鄉(xiāng)人民政府預算公開清湖鄉(xiāng)2022年績效目標文件