弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算

目 錄

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府 部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責

弋陽縣清湖鄉(xiāng)政府主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調整； 

3、負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作； 

4、負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定。

二、機構設置及人員情況

2024年弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府共有預算單位1個，即弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府，包括清湖綜治行政執(zhí)法隊、便民服務中心、黨政辦、社會事務辦、財政和經(jīng)濟發(fā)展辦、信訪和社會治理辦和農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。

編制人數(shù)小計：50人，其中：行政編制人數(shù)20人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)30人（其中：執(zhí)法大隊編制10人、便民服務中心編制20人），部分補助事業(yè)編制人數(shù)0人。實有人數(shù)41人， 其中：在職人數(shù)41人，行政在職人數(shù)17人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)24人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)0人，離休人數(shù)0人，退休人數(shù)9人，遺屬人數(shù)2人。

第二部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為2775.38萬元,較上年預算安排減少1847.46萬元;財政撥款收入2775.38萬元,較上年預算安排增加173.39萬元。

(二)支出預算情況

2024年弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為2775.38萬元,較上年預算安排減少1847.46萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1031.63萬元,較上年預算安排增加160.13萬元;其中：工資福利支出675.13萬元,商品和服務支出295萬元,對個人和家庭的補助18萬元,資本性支出43.5萬元。項目支出1743.75萬元,較上年預算安排減少2007.59萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1101.81萬元,較上年預算安排減少89.01萬元;社會保障和就業(yè)支出82.5萬元;衛(wèi)生健康支出27.7萬元;住房保障支出100萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出519萬元;商品和服務支出334萬元;對個人和家庭的補助5萬元;資本性支出13.5萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額2775.38萬元,較上年預算安排增加173.39萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1101.81萬元,社會保障和就業(yè)支出82.5萬元,衛(wèi)生健康支出27.7萬元,住房保障支出100萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1031.63萬元,較上年預算安排增加160.13萬元;其中：工資福利支出675.13萬元,商品和服務支出295萬元,對個人和家庭的補助18萬元。項目支出1743.75萬元,較上年預算安排減少2007.59萬元;其中：商品和服務支出334萬元,資本性支出13.5萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算295萬元，比2023年預算減少39萬元，下降11.68%。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額13.5萬元,其中: 政府采購貨物預算13.5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日, 部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車1輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）清湖鄉(xiāng)2024年一事一議項目項目情況說明

1.2024年一事一議項目項目

（1）項目概述：用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎設施建設項目，包含水渠維修、道路硬化及路燈建設項目三個，全面提升人民群眾生活質量。

（2）立項依據(jù)：上級文件要求

（3）實施主體：弋陽縣清湖鄉(xiāng)

（4）實施方案：基礎設施建設項目，包含水渠維修、道路硬化及路燈建設項目三個，共計12萬元

（5）實施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

（6）年度預算安排：12萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府三公經(jīng)費財政撥款安排38萬元，其中：

因公出國（境）0萬元,比上年增減0萬元。

公務接待28萬元,比上年減少26萬元，主要原因是：帶頭過緊日子，政府壓縮開支。

公務用車運行10萬元,比上年減少4萬元，主要原因是：響應號召，節(jié)源開流。

公務用車購置0萬元,比上年增減0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（1） 財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（2） 教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件2：2024年部門預算公開表