弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣清湖鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；  
2、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；  
3、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；  
4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定； 
5、完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

1.清湖鄉(xiāng)人民政府改革后納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)：清湖鄉(xiāng)人民政府，包括清湖綜治行政執(zhí)法隊(duì)、便民服務(wù)中心、黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、財(cái)政和經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、信訪和社會(huì)治理辦和農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。

2.編制人數(shù)60人，其中行政編制20人、執(zhí)法大隊(duì)編制10人、便民服務(wù)中心編制20人。實(shí)有人數(shù)46人，包括行政人員18人、全額事業(yè)25人 ；聘用人員3人。

第二部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年收入預(yù)算總額3460.79萬元，本年收入合計(jì) 2498.28萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2498.28萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入962.51萬元。與2021年預(yù)算相比，預(yù)算收入增加2034.63萬元，增幅142.67 %，其中是財(cái)政撥款增加1072.12萬元，增幅75.18%。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年度支出預(yù)算總額3460.79萬元，其中本年支出合計(jì)3460.79萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出692.84萬元，項(xiàng)目支出2767.95萬元。與2021年預(yù)算支出相比，基本支出減少32.47萬元，降低4.47%：項(xiàng)目支出增加2067.1萬元，增幅294.92%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2498.28萬元，較2021年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1426.16萬元增長1072.12萬元，增幅75.17%。

（四）政府性基金情況

2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 289 萬元，比2021年預(yù)算增加（減少） 264.25 萬元，增長 9.36 %。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 29.5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 29.5 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 1 輛，其中，一般公務(wù)用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 8 個(gè)，涉及資金 144.53萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 8 個(gè)，涉及資金 144.53 萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.清湖鄉(xiāng)2022年度脫貧攻堅(jiān)鞏固提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

  ①項(xiàng)目概述：清湖鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)鞏固提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)鄉(xiāng)村振興相關(guān)文件

③實(shí)施主體：弋陽縣清湖鄉(xiāng)

④實(shí)施方案

⑤實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31

⑥年度預(yù)算安排:2022年

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳見附表

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排68萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)54萬元，比上年增加4萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位并入。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，比上年減(減)0萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，單位并入。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽縣清湖鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。