第一部分  ××部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：漆工鎮(zhèn)人民政府。

本部門2018年年末編制人數(shù)37人，其中行政編制22人，事業(yè)編制14人；年末實(shí)有人數(shù)37人，其中在職人員36人，離休人員1人，退休人員0人。

第二部分  2018年度部門決算表

附：漆工鎮(zhèn)人民政府2018年度批復(fù)決算公開(kāi)表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2018年度收入總計(jì)2853.47萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2017年減少349.26萬(wàn)元，下降10.91%；本年收入合計(jì)2853.47萬(wàn)元，較2017年減少349.26萬(wàn)元，下降10.91%，主要原因是：撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2853.47萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度支出總計(jì)2853.47萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2853.47萬(wàn)元，較2017年減少349.26萬(wàn)元，下降10.91%，主要原因是：縮減開(kāi)支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出569.31萬(wàn)元，占19.95%；項(xiàng)目支出2284.16萬(wàn)元，占80.05%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2853.47萬(wàn)元，決算數(shù)為2853.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為210.24萬(wàn)元，決算數(shù)為210.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)92.9萬(wàn)元，決算數(shù)為92.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)160.22萬(wàn)元，決算數(shù)為160.22，完成年初預(yù)算的100%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1785.34萬(wàn)元，決算數(shù)為1785.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出569.31萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出310.27萬(wàn)元，較2017年增加53.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.94%，主要原因是：人員增加

（二）商品和服務(wù)支出239.9萬(wàn)元，較2017年增加128.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.15%，主要原因是：加強(qiáng)對(duì)外招商引資工作使得差旅費(fèi)等費(fèi)用增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.14萬(wàn)元，較2017年減少10.4萬(wàn)元，下降35.21%，主要原因是：享受遺屬補(bǔ)助人員減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  71.6 萬(wàn)元，決算數(shù)為 69.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 97.07 %，決算數(shù)較2017年增加 25.51 萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.71  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為  0 個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù) 0 人。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出境。

（二）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為 260  個(gè)，國(guó)內(nèi)接待人次為 3000 人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  57.6 萬(wàn)元，決算數(shù)為 57.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.83 %，決算數(shù)較2017年增加13.61  萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.94  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為 0 輛，公務(wù)用車保有量為  2 輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 14  萬(wàn)元，決算數(shù)為 12 萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.71 %，決算數(shù)較2017年增加3.01  萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.48  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：公務(wù)外出次數(shù)增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  239.9 萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0  %。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛  3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2  輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金 0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 0 個(gè)項(xiàng)目（羅列100萬(wàn)及以上的項(xiàng)目，如沒(méi)有自行選擇一個(gè)項(xiàng)目）開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬(wàn)元（根據(jù)羅列的項(xiàng)目情況填報(bào)）。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目財(cái)政局開(kāi)展了重點(diǎn)評(píng)價(jià)（根據(jù)實(shí)際情況填寫）。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體情況良好。接下來(lái)我單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理，同時(shí)完善預(yù)算績(jī)效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明。

 （一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門人員在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。

2018年漆工鎮(zhèn)人民政府決算公開(kāi)表