目    錄

第一部分  ××部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門(mén)主要職能

1．負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為

2．負(fù)責(zé)編報(bào)年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)決算

3.負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門(mén)和單位對(duì)財(cái)稅政策、財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，包括：漆工鎮(zhèn)財(cái)政所。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)  5 人，其中行政編制  0人，事業(yè)編制  5 人；年末實(shí)有人數(shù)  5 人，其中在職人員 5 人，離休人員 0 人，退休人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

附：漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2018年度批復(fù)公開(kāi)決算表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)58.9萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2017年減少0萬(wàn)元，下降0%；本年收入合計(jì)58.9萬(wàn)元，較2017年減少1.92萬(wàn)元，下降3.16%，主要原因是：撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入58.9萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)58.9萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)58.9萬(wàn)元，較2017年減少1.92萬(wàn)元，下降3.16%，主要原因是：支出減少。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出58.9萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為58.9萬(wàn)元，決算數(shù)為58.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為50.73萬(wàn)元，決算數(shù)為50.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)8.17萬(wàn)元，決算數(shù)8.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出58.9萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出44.85萬(wàn)元，較2017年減少3.43萬(wàn)元，下降7.1%，主要原因是：獎(jiǎng)金未發(fā)

    （二）商品和服務(wù)支出14.05萬(wàn)元，較2017年增加3.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.1%，主要原因是：運(yùn)行成本增大。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2017年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2017年減少2.15萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5.8 萬(wàn)元，決算數(shù)為 5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 86.21 %，決算數(shù)較2017年增加2.51  萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.8 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為 0  個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù) 0 人。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出境。

（二）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為  60 個(gè)，國(guó)內(nèi)接待人次為 600 人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.8  萬(wàn)元，決算數(shù)為 5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.21 %，決算數(shù)較2017年增加2.51  萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.8  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：縮減開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為 0 輛，公務(wù)用車(chē)保有量為 0  輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）0  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  14.05 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0  %。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出  萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛，其他用車(chē)無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目 0 個(gè)，共涉及資金 0 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 %（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫(xiě)）。組織對(duì)“XXX”、“XXX”等  0個(gè)項(xiàng)目（羅列100萬(wàn)及以上的項(xiàng)目，如沒(méi)有自行選擇一個(gè)項(xiàng)目）開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬(wàn)元（根據(jù)羅列的項(xiàng)目情況填報(bào)）。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目財(cái)政局開(kāi)展了重點(diǎn)評(píng)價(jià)（根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體情況良好。接下來(lái)我單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理，同時(shí)完善預(yù)算績(jī)效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋?xiě)?yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門(mén)預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門(mén)實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（三）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門(mén)人員在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。

2018年漆工鎮(zhèn)財(cái)政所決算公開(kāi)表