目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為

2．負(fù)責(zé)編報(bào)年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)決算

3.負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門和單位對(duì)財(cái)稅政策、財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況。  

二、部門基本情況

納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)（漆工鎮(zhèn)財(cái)政所）編制人數(shù)5人。

第二部分  弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

1、收入預(yù)算情況

本部門2020年收入總計(jì)73.27萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入73.27萬元，較上年76.64萬元減少3.37萬元，降幅4.42%。

2、支出預(yù)算情況

本部門2019年支出共計(jì)73.27萬元，其中一般公共服務(wù)支出73.27萬元，較上年76.64萬元減少3.37萬元，降幅4.42%。

3、財(cái)政撥款支出情況

本部門2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為73.27萬元，較上年預(yù)算安排減少3.37萬元，降幅4.42%。

4、政府性基金情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 11.55  萬元，比2020年預(yù)算增加（減少）0 萬元，增加（減少）  0  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額  0   萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0   萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0  萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

7、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛 0  輛，其中，一般公務(wù)用車   0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0 輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0 輛，金額為 0  。

8、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目   0  個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0    萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0  個(gè)，涉及資金   0  萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.5萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出境。

公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，比上年減少1.3萬元，主要原因是：節(jié)省開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購(gòu)置。

第三部分  弋陽(yáng)縣漆工鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。