目    錄

第一部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

二、部門基本情況

本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共8個(gè)（ 漆工鎮(zhèn)政府辦 , 漆工鎮(zhèn)計(jì)生辦 , 漆工鎮(zhèn)民政所 , 漆工鎮(zhèn)村建站 , 漆工鎮(zhèn)文化站 ,漆工鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 , 漆工鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 ,弋陽縣漆工鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所）、編制人數(shù)人35。

第二部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

1、收入預(yù)算情況

本部門2020年收入總計(jì)1797.04萬元一般公共預(yù)算撥款收入1657.04萬元，較上年2142.77萬元減少485.73萬元，降幅22.67%，其他收入140萬元，較上年80.39萬元增加59.61萬元，增幅74.15%。

2、支出預(yù)算情況

本部門2020年支出共計(jì)1797.04萬元，其中一般公共服務(wù)支出730.95萬元，較上年421.17萬元增加309.78萬元，增幅73.55%，文化旅游體育與傳媒支出20.34萬元，較上年5.48萬元增加14.86萬元，增幅271.17%，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.78萬元，較上年69.83萬元減少56.05萬元，降幅80.26%，衛(wèi)生健康支出140萬元，較上年80.39萬元增加59.61萬元，增幅74.15%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出870.37萬元較上年1628.57萬元減少758.2萬元，降幅46.55%,農(nóng)林水支出21.6萬元，較上年17.72萬元增加3.88萬元，增幅21.9%。

3、財(cái)政撥款支出情況

本部門2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1657.04萬元，較上年預(yù)算安排減少485.73萬元，降幅22.67%。

4、政府性基金情況

2020年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 283.63 萬元，比2019年預(yù)算增加 40 萬元，下降 17.87   %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 0   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  0   萬元、政府采購工程預(yù)算 0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

7、國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  3   輛，其中，一般公務(wù)用車   1   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  2  輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛  0 輛，金額為 0  。

8、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目   0  個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0    萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0  個(gè)，涉及資金   0  萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排57.89萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)43.89萬元，比上年減少7.6萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元。

第三部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。