目    錄

第一部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)財政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)財政所2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)財政所2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財務(wù)管理及會計核算工作，規(guī)范財務(wù)收支行為

2．負(fù)責(zé)編報年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)決算

3.負(fù)責(zé)對各項涉農(nóng)惠農(nóng)專項資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門和單位對財稅政策、財會制度的執(zhí)行情況。  

二、部門基本情況

納入本部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個（漆工鎮(zhèn)財政所）編制人數(shù)6人。

第二部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)財政所2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支情況說明

1、收入預(yù)算

本部門2020年收入總計76.64萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入76.64萬元，較上年51.27萬元增加25.37萬元，增幅49.48%。

2、支出預(yù)算

本部門2019年支出共計76.64萬元，其中一般公共服務(wù)支出76.64萬元，較上年51.27萬元增加25.37萬元，增幅49.48%。

3、財政撥款

本部門2019年財政撥款支出預(yù)算數(shù)為76.64萬元，較上年51.27萬元增加25.37萬元，增幅49.48%。

4、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年部門機關(guān)運行費預(yù)算   11.55   萬元，比2019年預(yù)算減少   3.25    萬元，下降  21.96   %。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。）

5、政府采購

2020年部門所屬各單位政府采購總額  0    萬元，比2019年預(yù)算增加（減少）   0    萬元，增長（下降）   0  %。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛   0  輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛 0  輛，金額為 0  。

7、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2020年共申報項目  0   個（為部門預(yù)算中項目數(shù)量），實行績效目標(biāo)管理的項目   0  個（為部門預(yù)算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額   0  萬元，項目績效目標(biāo)編制率為  0   %（為實行績效目標(biāo)管理的項目個數(shù)/所有項目數(shù)量）。其中：縣重點項目     個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費

說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。

2020年 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出境。

公務(wù)接待費4.5萬元，比上年減少1.3萬元，主要原因是：節(jié)省開支。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

第三部分  弋陽縣漆工鎮(zhèn)財政所2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。