漆工鎮(zhèn)財政所2020年度部門決算

目    錄

第一部分  漆工鎮(zhèn)財政所部門概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
    情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預(yù)算績效情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分 漆工鎮(zhèn)財政所 概況

一、部門主要職能
1．負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財務(wù)管理及會計核算工作，規(guī)范財務(wù)收支行為
2．負責編報年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預(yù)決算
3.負責對各項涉農(nóng)惠農(nóng)專項資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理。
4.負責檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門和單位對財稅政策、財會制度的執(zhí)行情況。 
5.配合做好農(nóng)村綜合改革各項工作。 
6.配合做好縣財政局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括：漆工鎮(zhèn)財政所，本部門2020年年末實有人數(shù) 10  人，其中在職人員 5 人，離休人員 0 人，退休人員 5  人；

第二部分2020年度部門決算表
附：漆工鎮(zhèn)財政所2020年度批復(fù)公開決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計68.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2019年減少14.4萬元，減少17.39 %；本年收入合計68.4萬元，較2019年減少14.4萬元，減少17.39%，主要原因是：財政撥款增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入68.4萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占0  %；其他收入 0  萬元，占 0 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計68.4萬元，其中本年支出合計 68.4萬元，較2019年減少7.52萬元，減少9.9%，主要原因是：節(jié)約開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長0 %。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出68.4萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為68.38萬元，決算數(shù)為68.4萬元，完成年初預(yù)算的100.3%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為65.02萬元，決算數(shù)為65.04萬元，完成年初預(yù)算的100.03%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.36萬元，決算數(shù)為3.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。


四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出68.4萬元，其中：
（一）工資福利支出52.91萬元，較2019年減少10.06萬元，減少15.98%，主要原因是：1人退休。
（二）商品和服務(wù)支出15.49萬元，較2019年減少4.35萬元，減少21.92%，主要原因是：節(jié)約開支。
（三）對個人和家庭補助支出  0 萬元，較2019年增加0  萬元，增長0  %。
（四）資本性支出  0 萬元，較2019年增加0 萬元，增長0  %。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的88.89%，決算數(shù)較2019年減少0.75萬元，下降15.79%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，增長0  %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，決算數(shù)為 4萬元，完成年初預(yù)算的88.89 %，決算數(shù)較2019年減少0.75萬元，下降15.79%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：節(jié)約開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0 萬元，增長0  %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加 0 萬元，增長0  %。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0  萬元，增長0  %，

七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明
   （一）加強管理制度建設(shè)
把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。
   （二）全面實施預(yù)算項目績效目標管理
    1、一是加強預(yù)算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標另一方面,推進項目支出標準體系建設(shè)；
    2、二是完善項目績效管理責任。財政部門批復(fù)下達年度預(yù)算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。
   （三）積極推進項目績效評價
在加強預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋
一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（六）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補 2020 年收支差額的數(shù)額。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設(shè)立的高等職業(yè)大學、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。