漆工鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分 漆工鎮(zhèn)人民政府部門概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
    九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
    十、國有資產(chǎn)占用情況表
    第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
    情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
    七、政府采購支出情況說明
    八、國有資產(chǎn)占用情況說明
    九、預算績效情況說明
第四部分  名詞解釋
















第一部分   漆工鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：漆工鎮(zhèn)人民政府。
本部門2020年年末編制人數(shù)34人，其中行政編制19人，事業(yè)編制15人；年末實有人數(shù)35人，其中在職人員34人，離休人員1人，退休人員0人。
第二部分  2020年度部門決算表
附：漆工鎮(zhèn)人民政府2020年度批復決算公開表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1548.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  萬元，較2019年減少1260.69萬元，下降44.88%；本年收入合計1548.4萬元，較2020年減少1260.69萬元，下降44.88%，主要原因是：撥款減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1548.4萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1548.4萬元，其中本年支出合計1548.4萬元，較2019年減少1260.69萬元，下降44.88%，主要原因是：縮減開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少1260.69萬元，下降44.88%，主要原因是：縮減開支。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出568.51萬元，占36.72%；項目支出979.89萬元，占63.28%；經(jīng)營支出0萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1548.29萬元，決算數(shù)為1548.4萬元，完成年初預算的99.99%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為247.75萬元，決算數(shù)為247.79萬元，完成年初預算的99.98%，
（二）社會保障和就業(yè)支出初預算數(shù)為1.91萬元，決算數(shù)為1.91萬元，完成年初預算的100%，
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為1.43萬元，決算數(shù)為1.43萬元，完成年初預算的100%
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為854.6萬元，決算數(shù)為854.62萬元，完成年初預算的100.002%
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為442.6萬元，決算數(shù)為442.64 萬元，完成年初預算的100.009%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出568.51萬元，其中：
（一）工資福利支出313.78萬元，較2019年減少6萬元，減少1.88%，主要原因是：人員減少

（二）商品和服務支出253.61萬元，較2019年減少13.02萬元，減少4.88%，主要原因是：節(jié)約開支。
（三）對個人和家庭補助支出1.12萬元，較2019年減少13.53萬元，下降92.35%，主要原因是：享受遺屬補助人員減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為57.89萬元，決算數(shù)為51.95萬元，完成年初預算的89.74%，決算數(shù)較2019年減少16.85萬元，下降24.49%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：沒有安排此項預算，也沒有發(fā)生支出。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為43.89萬元，決算數(shù)為 40.65萬元，完成年初預算的92.62%，決算數(shù)較2019年減少16.75 萬元，下降29.18%。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費，縮減開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出11.3 萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為11.3萬元，完成年初預算的80.71%，決算數(shù)較2019年減少0.1萬元，下降0.88%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費，縮減開支。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出253.61萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加0  萬元，增長0  %
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額  0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效情況說明
 一、年度預算績效管理工作整體開展情況
 2020年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
 二、自評情況
 （一）基礎工作管理。我鎮(zhèn)領導非常重視預算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導，對上級做出的批示和下發(fā)的預算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。
 （二）績效目標管理。我鎮(zhèn)嚴格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標，比如每月按時發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險等按時準確發(fā)放到位，從無拖欠。
三、預算績效管理工作存在的問題
 工作中還存在許多不足，尤其是資金的使用還需要更好與上級部門溝通，杜絕一些不合理的開支。
 四、下一階段工作計劃
　　 2021年，我鎮(zhèn)將繼續(xù)認真落實貫徹新《預算法》，努力推進預算績效管理工作，開展重點項目、重點領域的績效評價，提高財政資金的使用效益，努力提高績效管理工作水平。

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）“三公”經(jīng)費支出：指政府部門人員在因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產(chǎn)生的支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、以及其他費用。