漆工鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算

目    錄

第一部分  漆工鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  漆工鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  漆工鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  漆工鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3.負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項

二、部門基本情況

1.納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位共1個，包括：漆工鎮(zhèn)人民政府。

2.納入本部門2022年部門編制人數(shù)46人，其中行政編制20人，事業(yè)編制27人；年末實有人數(shù)47人，其中在職人員46人，離休人員1人，退休人員0人。

第二部分  漆工鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年收入預算總額4050.01萬元，其中財政撥款收入3044.75萬元，較上年1736.65萬元增加1038.1萬元，增幅為59.78%；其他收入824.68萬元，較上年70萬元增加754.68萬元，增幅為1078.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）180.58萬元。

（二）支出預算情況

本部門支出預算總額4050.01萬元，按資金性質(zhì)：其中一般公共預算支出3042.99萬元，較上年1934.62萬元增加1108.37萬元，增幅為57.29%；政府性基金預算支出1.76萬元。按功能分類：其中一般公共服務支出1289.07萬元，較上年1817.95萬元減少528.88萬元，降幅為29.09%；社會保障和就業(yè)支出0.06萬元，較上年7.22萬元減少7.16萬元，降幅為99.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1680.73萬元，較上年6.99萬元增加1673.74萬元，增幅為23944.78%；農(nóng)林水支出255.47萬元，較上年66.09萬元增加189.38萬元，增幅為286.55%；其他支出824.68萬元。按經(jīng)濟分類：其中人員經(jīng)費382.96萬元，較上年518.05萬元減少135.09萬元，降幅為26.08%；公用經(jīng)費606.13萬元，較上年286.98萬元增加319.15萬元，增幅為111.21%；項目支出為2053.91萬元，較上年1129.59萬元增加924.32萬元，增幅為81.83%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2022年財政撥款支出預算數(shù)為3044.75萬元，較上年1934.62萬元增加1110.13萬元，增幅為57.38%。

（四）政府性基金情況

本部門政府性基金支出為1.76萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預算支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預算 551.5 萬元，比2021年預算增加 268.92 萬元，增長 95.17 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 50 萬元，其中：政府采購貨物預算 50 萬元、政府采購工程預算  0  萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務用車 1 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛。

2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，金額為0。

（九）績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目 78個，涉及資金 4050.01 萬元；納入績效目標批復試點的項目 78 個，涉及資金 4040.01  萬元。

（十）項目情況說明

1.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)項目

   ①項目概述：城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)

   ②立項依據(jù)：城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)

③實施主體：弋陽縣漆工鎮(zhèn)人民政府

④實施方案

⑤實施周期：2022/1/1-2022/12/31

⑥年度預算安排：1500萬元

⑦績效目標和指標：城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費年初預算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。

漆工鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排69萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，主要原因是：當年未有因公出國（境）工作安排。

公務接待費55萬元，比上年增加11.2萬元，主要原因是：站所合并。

公務用車運行維護費14萬元，比上年增加0.04萬元，主要原因是：站所合并。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：本單位未購車。

第三部分  漆工鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實際填寫。

附件：漆工鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算漆工鎮(zhèn)2022年項目績效申報導出文件