弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2023
年單位預(yù)算
目
錄
第一部分 弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分
弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2023 年
單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》第三部分
弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2023 年
單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023 年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋第一部分 弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心概況
一、單位主要職責(zé)
主要為人力資源和社會(huì)保障工作提供服務(wù)、業(yè)務(wù)咨詢、
制發(fā)業(yè)務(wù)卡。
（一）社會(huì)保障卡制卡業(yè)務(wù)方面：
1.人社窗口社會(huì)保障卡總共制卡一萬(wàn)三千余張，群眾線
上申領(lǐng)新生兒“出生一件事”共制卡三百余張，獲得了群眾的
好評(píng)。
2.與社銀合作銀行溝通合作，減免了補(bǔ)辦社保卡時(shí)群眾
需要先去銀行掛失的流程，同時(shí)可郵寄上門(mén)，做到群眾辦事
只跑一次，甚至一次不跑。
3.新添了十一家社銀合作可制卡銀行，社銀合作銀行基
本覆蓋全鄉(xiāng)鎮(zhèn)，使群眾辦理人社業(yè)務(wù)更加便利。
（二）在簽發(fā)電子社會(huì)保障卡方面：
弋陽(yáng)縣電子社會(huì)保障卡簽發(fā)率達(dá)到 60%，為做好電子社
會(huì)保障卡簽發(fā)率工作，弋陽(yáng)縣人社局采取了多種措施，千方
百計(jì)提高電子社會(huì)保障卡的簽發(fā)率。
1.弋陽(yáng)縣人社局與多家社銀合作銀行合作，依托合作銀
行網(wǎng)點(diǎn)多、辦理業(yè)務(wù)群眾密集特點(diǎn),協(xié)助做好電子社保卡簽發(fā)
工作，使用社會(huì)保障卡辦理業(yè)務(wù)后同步申領(lǐng)電子社保卡。
2.加大宣傳力度，在弋陽(yáng)關(guān)照、微弋陽(yáng)等新媒體上關(guān)聯(lián)電子社保卡注冊(cè)操作程序，同時(shí)利用疫情時(shí)全民核酸檢測(cè)時(shí)
機(jī)，以及在各家住戶電梯進(jìn)行廣告宣傳。
3.依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)力量，動(dòng)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部，上門(mén)服務(wù)，為群
眾講解電子社會(huì)保障卡的功能作用，協(xié)助做好電子社保卡的
申領(lǐng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023 年弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室 3
個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合室。
編制人數(shù)小計(jì) 7 人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 4 人，
部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 3 人。實(shí)有人數(shù) 19 人，其中：在職
人數(shù) 7 人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 4 人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職
人數(shù) 3 人。退休人數(shù) 12 人。第二部分 弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2023 年單位預(yù)算表
填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
收
入
支
出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))
預(yù)算數(shù)
一、財(cái)政撥款
17.44 社會(huì)保障和就業(yè)支出
15.95
（一）一般公共預(yù)算收入
17.44 衛(wèi)生健康支出
1.49
（二）政府性基金預(yù)算收入
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
二、教育收費(fèi)資金收入
三、事業(yè)收入
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
五、附屬單位上繳收入
六、上級(jí)補(bǔ)助收入
七、其他收入
本年收入合計(jì)
17.44
本年支出合計(jì)
17.44
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余
結(jié)轉(zhuǎn)下年
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）
收入總計(jì)
17.44
支出總計(jì)
17.44填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
功能科目
編碼
功能科目名稱
合計(jì)
上年結(jié)轉(zhuǎn)
財(cái)政撥款
教育收費(fèi)
資金收入
事業(yè)收入
事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位
上繳收入
上級(jí)補(bǔ)助
收入
其他收入
使用非財(cái)政
撥款結(jié)余
小計(jì)
一般公共
預(yù)算撥款
收入
政府性基
金預(yù)算撥
款收入
國(guó)有資本經(jīng)
營(yíng)預(yù)算收
入
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合計(jì)
17.44
17.44
17.44
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
15.95
15.95
15.95
01
人力資源和社會(huì)保障管理
事務(wù)
14.59
14.59
14.59
2080199
其他人力資源和社會(huì)保障
管理事務(wù)支出
14.59
14.59
14.59
05
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
1.35
1.35
1.35
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保
險(xiǎn)繳費(fèi)支出
1.35
1.35
1.35
210
衛(wèi)生健康支出
1.49
1.49
1.49
12
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
的補(bǔ)助
1.49
1.49
1.49
2101201
財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)
基金的補(bǔ)助
1.49
1.49
1.49填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
科目編碼
科目名稱
**
**
1
2
3
合計(jì)
17.44
17.44
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
15.95
15.95
01
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)
14.59
14.59
2080199
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出
14.59
14.59
05
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
1.35
1.35
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
1.35
1.35
210
衛(wèi)生健康支出
1.49
1.49
12
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
1.49
1.49
2101201
財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
1.49
1.49填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
收
入
支
出
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí))
合計(jì)
一般公共預(yù)算支
出
政府性基金預(yù)算
支出
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)
算支出
一、財(cái)政撥款收入
17.44 一、本年支出
17.44
17.44
一般公共預(yù)算撥款收入
17.44 社會(huì)保障和就業(yè)支出
15.95
15.95
政府性基金預(yù)算撥款收入
衛(wèi)生健康支出
1.49
1.49
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)
收入總計(jì)
17.44
支出總計(jì)
17.44
17.44填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目
2023 年預(yù)算數(shù)
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
17.44
17.44
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
15.95
15.95
01
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)
14.59
14.59
2080199
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出
14.59
14.59
05
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
1.35
1.35
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
1.35
1.35
210
衛(wèi)生健康支出
1.49
1.49
12
財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
1.49
1.49
2101201
財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
1.49
1.49填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目
2023 年基本支出
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
17.44
17.44
301
工資福利支出
17.44
17.44
30103
獎(jiǎng)金
12.96
12.96
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
1.35
1.35
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
1.49
1.49
30113
住房公積金
1.63
1.63注：若為空表，則為該單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出
填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
單位編碼
單位名稱
合計(jì)
因公出國(guó)
(境)費(fèi)
公務(wù)接待
費(fèi)
公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)
費(fèi)
公務(wù)用車
購(gòu)置
**
**
1
2
3
4
5注：若為空表，則為該單位無(wú)政府性基金收支
填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目
2023 年預(yù)算數(shù)
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)注：若為空表，則為該單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
填報(bào)單位：弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
單位：萬(wàn)元
支出功能分類科目
2023 年預(yù)算數(shù)
科目編碼
科目名稱
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
說(shuō)明：2023 年本單位預(yù)算中沒(méi)有項(xiàng)目支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分 弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 2023 年單
位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023 年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023 年弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心收入預(yù)算
總額為 17.44 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 17.44 萬(wàn)元，財(cái)政
撥款收入 17.44 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 17.44 萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2023 年弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心支出預(yù)算
總額為 17.44 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 17.44 萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 17.44 萬(wàn)元，較上年預(yù)
算安排增加 17.44 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 17.44 萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 15.95 萬(wàn)元，
較上年預(yù)算安排增加 15.95 萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出 1.49 萬(wàn)元，
較上年預(yù)算安排增加 1.49 萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 17.44 萬(wàn)元，較上
年預(yù)算安排增加 17.44 萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023 年弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)政撥款
支出預(yù)算總額 17.44 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 17.44 萬(wàn)元，其中：
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 15.95 萬(wàn)元，
較上年預(yù)算安排增加 15.95 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出 1.49 萬(wàn)元，
較上年預(yù)算安排增加 1.49 萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 17.44 萬(wàn)元，較上年預(yù)
算安排增加 17.44 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 17.44 萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)等說(shuō)明
本單位無(wú)行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電
費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一
般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用
房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023 年單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物
預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算
0 萬(wàn)元。（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022 年 9 月 30 日，單位共有車輛 0 輛，其中：一
般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023 年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值
200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)。
（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明
本單位本年度未安排項(xiàng)目。
二、2023 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023 年弋陽(yáng)縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心為“三公”
經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 0 萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元，與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元，與上年安排保持一致。第四部分
名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以
上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短
訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核
算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）非財(cái)政撥款結(jié)余：事業(yè)單位除財(cái)政撥款收支、經(jīng)
營(yíng)收支之外的各非同級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)資金收入與其相關(guān)支
出相抵后剩余滾存的、須按規(guī)定用途使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)：年度終了時(shí)，未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，
但下一年度需要按原用途繼續(xù)使用的資金。二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障
管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：
反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事
務(wù)方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支
出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映
機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保
險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的
補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反
映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的
為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，
用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵
電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及
一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公
用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）
費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公
出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓
接待）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反應(yīng)單位按規(guī)定保留的
公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)
費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置：反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支
出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。
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