弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位
2022 年度單位決算目
錄
第一部分
弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心單位
概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2022 年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022 年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋第一部分
弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服
務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
（一）社會(huì)保障卡制卡業(yè)務(wù)方面：
1.人社窗口社會(huì)保障卡總共制卡一萬三千余張，群眾線
上申領(lǐng)新生兒“出生一件事”共制卡三百余張，獲得了群眾的
好評。
2.與社銀合作銀行溝通合作，減免了補(bǔ)辦社保卡時(shí)群眾
需要先去銀行掛失的流程，同時(shí)可郵寄上門，做到群眾辦事
只跑一次，甚至一次不跑。
3.新添了十一家社銀合作可制卡銀行，社銀合作銀行基
本覆蓋全鄉(xiāng)鎮(zhèn)，使群眾辦理人社業(yè)務(wù)更加便利。
（二）在簽發(fā)電子社會(huì)保障卡方面：
弋陽縣電子社會(huì)保障卡簽發(fā)率達(dá)到 60%，為做好電子社
會(huì)保障卡簽發(fā)率工作，弋陽縣人社局采取了多種措施，千方
百計(jì)提高電子社會(huì)保障卡的簽發(fā)率。
1.弋陽縣人社局與多家社銀合作銀行合作，依托合作銀
行網(wǎng)點(diǎn)多、辦理業(yè)務(wù)群眾密集特點(diǎn),協(xié)助做好電子社保卡簽發(fā)
工作，使用社會(huì)保障卡辦理業(yè)務(wù)后同步申領(lǐng)電子社保卡。
2.加大宣傳力度，在弋陽關(guān)照、微弋陽等新媒體上關(guān)聯(lián)
電子社保卡注冊操作程序，同時(shí)利用疫情時(shí)全民核酸檢測時(shí)機(jī)，以及在各家住戶電梯進(jìn)行廣告宣傳。
3.依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)力量，動(dòng)員鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部，上門服務(wù)，為群
眾講解電子社會(huì)保障卡的功能作用，協(xié)助做好電子社保卡的
申領(lǐng)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 3 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室、綜
合室。
本單位 2022 年年末實(shí)有人數(shù) 7 人，其中在職人員 7 人，
離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)
老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0
人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 12 人。第二部分 2022 年度單位決算表
收入支出決算總表
公開 01 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保
障服務(wù)中心
2022 年度
金額單位：萬元
收入
支出
項(xiàng)
目
行
次
決算數(shù)
項(xiàng)目（按功能分類）
行
次
決算數(shù)
欄
次
1
欄
次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
1
42.78 一、一般公共服務(wù)支出
32
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
2
二、外交支出
33
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 3
三、國防支出
34
四、上級補(bǔ)助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事業(yè)收入
5
五、教育支出
36
六、經(jīng)營收入
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
七、附屬單位上繳收入
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
八、其他收入
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
39
41.95
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
0.83
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
42
12
十二、農(nóng)林水支出
43
13
十三、交通運(yùn)輸支出
44
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地區(qū)支出
48
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
51
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
52
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
本年收入合計(jì)
27
42.78 本年支出合計(jì)
58
42.78
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
28
結(jié)余分配
59
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
30
61
總計(jì)
31
42.78
總計(jì)
62
42.78
注：1.本表反映部門本年度總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。收入決算表
公開 02 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保障
服務(wù)中心
2022 年度
金額單位：萬元
項(xiàng)目
本年收入
合計(jì)
財(cái)政撥款收
入
上級補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位
上繳收入
其他收入
支出功能分
類科目編碼
科目名稱
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
42.78
42.78
208
社會(huì)保障和事業(yè)支出
41.95
41.95
20801
人力資源和社會(huì)保障管理
事務(wù)
41.27
41.27
2080199
其他人力資源和社會(huì)保障
管理事務(wù)支出
41.27
41.27
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
0.68
0.68
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保
險(xiǎn)繳費(fèi)支出
0.68
0.68
210
衛(wèi)生健康支出
0.83
0.83
21012
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
的補(bǔ)助
0.83
0.83
2101201
財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)
基金的補(bǔ)助
0.83
0.83
注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表
公開 03 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)
中心
2022 年度
金額單位：萬元
項(xiàng)目
本年支出合
計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級支
出
經(jīng)營支出
對附屬單位
補(bǔ)助支出
支出功能分
類科目編碼
科目名稱
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
42.78
42.78
208
社會(huì)保障和事業(yè)支出
41.95
41.95
20801
人力資源和社會(huì)保障管理事
務(wù)
41.27
41.27
2080199
其他人力資源和社會(huì)保障管
理事務(wù)支出
41.27
41.27
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
0.68
0.68
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)
繳費(fèi)支出
0.68
0.68
210
衛(wèi)生健康支出
0.83
0.83
21012
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的
補(bǔ)助
0.83
0.83
2101201
財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基
金的補(bǔ)助
0.83
0.83
注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開 04 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)
保障服務(wù)中心
2022 年度
金額單位：萬元
收
入
支
出
項(xiàng)
目
行
次
金額
項(xiàng)目（按功能分類）
行
次
合計(jì)
一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)
算財(cái)政撥款
國有資本經(jīng)營
預(yù)算財(cái)政撥款
欄
次
1
欄
次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
42.78 一、一般公共服務(wù)支出
33
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
二、外交支出
34
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
3
三、國防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
8
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
40
41.95
41.95
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
0.83
0.83
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
11
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
43
12
十二、農(nóng)林水支出
44
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地區(qū)支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
20
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
52
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54
23
二十三、其他支出
5524
二十四、債務(wù)還本支出
56
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出 58
本年收入合計(jì)
27
42.78 本年支出合計(jì)
59
42.78
42.78
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
29
61
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
30
62
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
31
63
總計(jì)
32
42.78
總計(jì)
64
42.78
42.78
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開 05 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
2022 年度
金額單位：萬元
項(xiàng)
目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
支出功能分
類科目編碼
科目名稱
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
42.78
42.78
208
社會(huì)保障和事業(yè)支出
41.95
41.95
20801
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)
41.27
41.27
2080199
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出
41.27
41.27
20805
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
0.68
0.68
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
0.68
0.68
210
衛(wèi)生健康支出
0.83
0.83
21012
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
0.83
0.83
2101201
財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
0.83
0.83
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開 06 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
2022 年度
金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分
類科目
編碼
科目名稱
金額
經(jīng)濟(jì)分
類科目
編碼
科目名稱
金額
經(jīng)濟(jì)分
類科目
編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
42.28 302
商品和服務(wù)支出
0.50 307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
30101
基本工資
28.97 30201
辦公費(fèi)
0.50 30701
國內(nèi)債務(wù)付息
30102
津貼補(bǔ)貼
30202
印刷費(fèi)
30702
國外債務(wù)付息
30103
獎(jiǎng)金
30203
咨詢費(fèi)
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
30204
手續(xù)費(fèi)
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30107
績效工資
30205
水費(fèi)
310
資本性支出
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
4.47 30206
電費(fèi)
31001
房屋建筑物購建
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
8.01 30207
郵電費(fèi)
31002
辦公設(shè)備購置
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
0.83 30208
取暖費(fèi)
31003
專用設(shè)備購置
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款
30209
物業(yè)管理費(fèi)
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
30211
差旅費(fèi)
31006
大型修繕
30113
住房公積金
30212
因公出國（境）費(fèi)用
31007
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114
醫(yī)療費(fèi)
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
31008
物資儲(chǔ)備
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費(fèi)
31009
土地補(bǔ)償
303
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
30215
會(huì)議費(fèi)
31010
安置補(bǔ)助
30301
離休費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
310111
地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302
退休費(fèi)
30217
公務(wù)接待費(fèi)
31012
拆遷補(bǔ)償
30303
退職（役）費(fèi)
30218
專用材料費(fèi)
31013
公務(wù)用車購置
30304
撫恤金
30224
被裝購置費(fèi)
31019
其他交通工具購置
30305
生活補(bǔ)貼
30225
專用燃料費(fèi)
31021
文物和陳列品購置
30306
救濟(jì)費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
31022
無形資產(chǎn)購置
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
31099
其他資本性支出30308
助學(xué)金
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
312
對企業(yè)補(bǔ)助
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
30229
福利費(fèi)
31201
資本金注入
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30239
其他交通費(fèi)用
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
30399
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
30240
稅金及附加費(fèi)用
31205
利息補(bǔ)貼
30299
其他商品和服務(wù)支出
31299
其他對企業(yè)補(bǔ)助
399
其他支出
39907
國家賠償費(fèi)用支出
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
39910
資本性贈(zèng)與
39999
其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
42.28
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
0.50
注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開 07 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
2022 年度
金額單位：萬元
項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)
和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)
和結(jié)余
支出功能分類
科目編碼
科目名稱
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí)，即本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開 08 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
2022 年度
金額單位：萬元
項(xiàng)
目
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
支出功能分類
科目編碼
科目名稱
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開 09 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)
中心
2022 年度
金額單位：萬元
項(xiàng)目
欄次
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
行次
1
2
3
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1
0.00
0.00
0.00
1.因公出國（境）費(fèi)
2
0.00
0.00
0.00
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
3
0.00
0.00
0.00
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)
4
0.00
0.00
0.00
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
5
0.00
0.00
0.00
3.公務(wù)接待費(fèi)
6
0.00
0.00
0.00
（1）國內(nèi)接待費(fèi)
7
—
—
0.00
其中：外事接待費(fèi)
8
—
—
0.00
（2）國（境）外接待費(fèi)
9
—
—
0.00
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
10
—
—
—
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）
11
—
—
0
2.因公出國（境）人次數(shù)（人）
12
—
—
0
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）
13
—
—
0
4.公務(wù)用車保有量（輛）
14
—
—
0
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）
15
—
—
0
其中：外事接待批次（個(gè)）
16
—
—
0
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）
17
—
—
0
其中：外事接待人次（人）
18
—
—
0
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）
19
—
—
0
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人）
20
—
—
0
注：本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”
經(jīng)費(fèi)單位預(yù)算數(shù)（省級單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）；全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三
公”經(jīng)費(fèi)單位預(yù)算數(shù)；決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)（省級單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安
排的支出數(shù)）。國有資產(chǎn)占用情況表
公開 10 表
編制單位：弋陽縣人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心
2022 年度
單位：臺(tái)、輛、套
項(xiàng)
目
欄次
決算數(shù)
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)
1
1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車
2
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車
3
3.機(jī)要通信用車
4
4.應(yīng)急保障用車
5
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車
6
6.特種專業(yè)技術(shù)用車
7
7.離退休干部用車
8
8.其他用車
9
二、單價(jià) 100 萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）
10
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，單位占用的國有資產(chǎn)情況。
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本單位無相關(guān)資產(chǎn)。第三部分 2022 年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位 2022 年度收入總計(jì) 42.78 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和
結(jié)余 0 萬元，較 2021 年無變化，主要原因是：與上年決算
數(shù)相同；本年收入合計(jì) 42.78 萬元，較 2021 年增加 42.78 萬
元，增長 100%，主要原因是：新增單位，無上年決算數(shù)。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 42.78 萬元，占
100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；
其他收入 0 萬元，占 0%。
二、支出決算情況說明
本單位 2022 年度支出總計(jì) 42.78 萬元，其中本年支出合
計(jì) 42.78 萬元，較 2021 年增加 42.78 萬元，增長 100%，主
要原因是：新增單位，無上年決算數(shù)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬
元，較 2021 年無變化，與上年決算數(shù)相同。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 42.78 萬元，占 100%；
項(xiàng)目支出 0 萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支
出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位 2022 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬
元，決算數(shù)為 42.78 萬元，完成年初預(yù)算的 0%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算
數(shù)為 41.95 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：新增單位，無上年決算數(shù)。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0.83
萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：新增單位，無
上年決算數(shù)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位 2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 42.78
萬元，其中：
（一）工資福利支出 42.28 萬元，較 2021 年增加 42.28
萬元，增長 100%，主要原因是：新增單位，無上年決算數(shù)。
（二）商品和服務(wù)支出 0.5 萬元，較 2021 年增加 0.5 萬
元，增長 100%，主要原因是：新增單位，無上年決算數(shù)。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，較 2021 年無變
化，主要原因是：與上年決算數(shù)相同。
（四）資本性支出 0 萬元，較 2021 年無變化，主要原
因是：與上年決算數(shù)相同。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位 2022 年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算
數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)較全年預(yù)算無變化，
決算數(shù)較 2021 年無變化，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算
數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)較全年預(yù)算無變化，決算數(shù)較 2021 年
無變化。主要原因是：本單位無因公出國（境）計(jì)劃，無因
公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：本單位無因公出國（境）計(jì)劃，無因公出國（境）
經(jīng)費(fèi)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為
0 萬元，決算數(shù)較全年預(yù)算無變化，決算數(shù)較 2021 年無變化。
主要原因是：本單位無公務(wù)接待計(jì)劃，無公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。
決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：本單位無公務(wù)接
待計(jì)劃，無公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累
計(jì)接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元，其中公
務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)
較全年預(yù)算無變化，決算數(shù)較 2021 年無變化。主要原因是：
本單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃，無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)支出。全
年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原
因是：本單位無公務(wù)用車購置計(jì)劃，無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)支
出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)
為 0 萬元，決算數(shù)較全年預(yù)算無變化，決算數(shù)較 2021 年無
變化。主要原因是：本單位無公務(wù)用車，無運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支
出。年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的
主要原因是：本單位無公務(wù)用車，無運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故
無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明本單位 2022 年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政
府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采
購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府
采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，
占授予中小企業(yè)合同金額的 0%；貨物采購授予中小企業(yè)合
同金額占貨物支出金額的 0%，工程采購授予中小企業(yè)合同
金額占工程支出金額的 0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金
額占服務(wù)支出金額的 0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止 2022 年 12 月 31 日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見
公開 10 表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位其他車輛 0 輛。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入 2022 年度
部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績效自評，共涉及資
金 42.78 萬元，占項(xiàng)目支出總額的 0%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位 2022 年度無項(xiàng)目支出，故無項(xiàng)目績效自評。第四部分
名詞解釋
收入科目
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的各
類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算
財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單
位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔
助活動(dòng)取得的收入。
（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助
活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單
位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、
“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上
繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理
要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額
的數(shù)額。
（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基
本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：
反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事
務(wù)方面的支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支
出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映
機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保
險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的
補(bǔ)助（款）財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反
映財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）
費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公
出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城
市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公
務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出
（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、
維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)
接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）
支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單
位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物
和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、
辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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