上饒市人力資源和社會保障局市本級2021年部門預算

目    錄

第一部分  上饒市人社局概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  上饒市人社局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  上饒市人社局2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上饒市人社局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策、規(guī)劃，擬訂全市人力資源和社會保障管理辦法和規(guī)范性文件;編制全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展中長期總體規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（二）擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃、人力資源服務業(yè)發(fā)展和人力資源流動辦法，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度;統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度;牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（四）統(tǒng)籌推進覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，貫徹實施養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險及補充保險基本規(guī)則和基本標準，建立健全相關基金管理和監(jiān)督制度。

（五）負責全市就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。

（六）組織實施勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策;完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制，貫徹實施職工工作時間、休息休假等制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處案件。

（七）推進落實深化職稱制度改革，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育等政策，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。貫徹落實技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。執(zhí)行職業(yè)資格制度，落實職業(yè)技能多元化評價政策。

（八）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，指導落實事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策。

（九）受市政府委托擬訂全市表彰獎勵制度，承擔相關評比達標工作，并以市委市政府名義開展相關表彰獎勵活動。會同有關部門組織落實國家榮譽制度。

（十）會同有關部門擬訂我市事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，促進建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制;貫徹執(zhí)行國家、省有關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（十一）會同有關部門擬訂農民工工作綜合規(guī)劃，推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（十二）負責全市人力資源和社會保障方面的對外交流與合作工作。

（十三）指導有關安全生產(chǎn)綜合部門研究制定、建立健全安全生產(chǎn)工作考核評價獎懲體系，將安全生產(chǎn)履職情況作為事業(yè)單位工作人員獎懲、考核的重要內容。督促用人單位參加工傷保險，會同安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部等部門做好工傷宣傳教育工作，負責工傷保險事故預防費用提取;依據(jù)職業(yè)病診斷結果，做好職業(yè)病人的社會保障工作。

（十四）負責指導生產(chǎn)經(jīng)營單位勞動用工管理，檢查督促勞動合同和集體合同制度實施，明確用人單位和從業(yè)人員安全生產(chǎn)權利義務，告知工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其結果、職業(yè)病防護措施和待遇等，會同有關部門做好農民工的安全生產(chǎn)培訓工作。負責工傷認定、組織勞動能力鑒定工作，指導用人單位、工傷保險經(jīng)辦機構落實工傷待遇，負責勞動保護方面的爭議仲裁工作。監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營單位遵守國家規(guī)定的工時制度、休息休假制度和女職工、未成年工特殊勞動保護法律、法規(guī)和規(guī)章。配合市技校主管部門督促做好安全管理和安全教育工作;指導技工學校、職業(yè)培訓機構的安全管理工作。

（十五）完成市委和市政府交辦的其他任務。

（十六）職能轉變。深入推進簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革，進一步減少行政審批事項，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，減少職業(yè)資格許可和認定等審批事項，實行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務方式，加強信息共享，提高公共服務水平。

二、部門基本情況

2021年上饒市人社局編制人數(shù)共有107人,其中：行政編制人數(shù)49人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)8人,事業(yè)編制人數(shù)50人；實有人數(shù)小計100人，其中：行政在職人數(shù)46人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)7人 ,事業(yè)在職人數(shù)47人； 退休人數(shù)小計50人。

第二部分  上饒市人社局2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年上饒市人社局收入預算總額為8003.31萬元,較上年增加662.06萬元,其中: 一般公共預算撥款收入6939.77萬元,較上年預算安排增加956.08萬元;上年結轉結余1063.54萬元，較上年預算安排增加375.56萬元。

（二）支出預算情況

2021年上饒市人社局支出預算總額為8003.31萬元,其中:

按支出資金性質類別劃分:基本支出5865.82萬元,較上年預算安排減少246.43萬元,包括：工資福利支出2003.69萬元,商品和服務支出1209.71萬元,對個人和家庭的補助22.42萬元,資本性支出2630萬元；項目支出2137.49萬元,較上年預算安排增加908.49萬元,其中：工資福利支出200萬元,商品和服務支出1645.64萬元,資本性支出291.85萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出8003.31萬元,較上年預算安排增加662.06萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出2203.69萬元,較上年預算安排增加414.93萬元;商品和服務支出2855.35萬元,較上年預算安排增加702.59萬元;對個人和家庭的補助22.42萬元,較上年預算安排減少2.16萬元;資本性支出2921.85萬元,較上年預算安排增加116.85萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年上饒市人社局財政撥款支出預算總額6939.77萬元,較上年預算安排增加956.08萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門本級及下屬參公單位機關運行費預算442.65萬元，比2020年預算增加194.98萬元，增加44 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況  

2021年部門所屬各單位政府采購總額912.85萬元,其中：政府采購貨物預算90萬元、政府采購服務預算822.85萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年9月30日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為無。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目1個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金200萬元；納入績效目標批復試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年市人社局“三公”經(jīng)費年初預算安排18.71萬元。其中：

因公出國（境）費10萬元，比上年增10萬元，主要原因是：疫情好轉，單位正常開展因公出國活動。

公務接待費8.71萬元，比上年減少0.79萬元，主要原因是：繼續(xù)按照省委省政府關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約的要求。

公務用車運行維護費0萬元。

公務用車購置費0萬元。

第三部分  上饒市人社局2021年部門預算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）勞動保障監(jiān)察：反映人社局主要用于勞動保障監(jiān)察開展業(yè)務的支出。

（六）社會保險經(jīng)辦機構：反映人社局主要用于社會保險經(jīng)辦機構開展業(yè)務的支出。

（七）公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構：反映人社局公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構開展業(yè)務的支出。

（八）其他人力資源和社會保障管理事務支出：反映人社局其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。