目    錄

第一部分  上饒市人力資源和社會保障局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  上饒市人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  上饒市人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  上饒市人力資源和社會保障局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策、規(guī)劃，擬訂全市人力資源和社會保障管理辦法和規(guī)范性文件;編制全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展中長期總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）擬訂并組織實(shí)施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃、人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展和人力資源流動辦法，建立全市統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度;統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度;牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（四）統(tǒng)籌推進(jìn)覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，貫徹實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基本規(guī)則和基本標(biāo)準(zhǔn)，建立健全相關(guān)基金管理和監(jiān)督制度。

（五）負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）組織實(shí)施勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策;完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假等制度，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處案件。

（七）推進(jìn)落實(shí)深化職稱制度改革，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。貫徹落實(shí)技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵(lì)制度。執(zhí)行職業(yè)資格制度，落實(shí)職業(yè)技能多元化評價(jià)政策。

（八）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，指導(dǎo)落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

（九）受市政府委托擬訂全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，承擔(dān)相關(guān)評比達(dá)標(biāo)工作，并以市委市政府名義開展相關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動。會同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度。

（十）會同有關(guān)部門擬訂我市事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，促進(jìn)建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制;貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（十一）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（十二）負(fù)責(zé)全市人力資源和社會保障方面的對外交流與合作工作。

（十三）指導(dǎo)有關(guān)安全生產(chǎn)綜合部門研究制定、建立健全安全生產(chǎn)工作考核評價(jià)獎(jiǎng)懲體系，將安全生產(chǎn)履職情況作為事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)懲、考核的重要內(nèi)容。督促用人單位參加工傷保險(xiǎn)，會同安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部等部門做好工傷宣傳教育工作，負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)事故預(yù)防費(fèi)用提取;依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果，做好職業(yè)病人的社會保障工作。

（十四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位勞動用工管理，檢查督促勞動合同和集體合同制度實(shí)施，明確用人單位和從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利義務(wù)，告知工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其結(jié)果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等，會同有關(guān)部門做好農(nóng)民工的安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)工傷認(rèn)定、組織勞動能力鑒定工作，指導(dǎo)用人單位、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)落實(shí)工傷待遇，負(fù)責(zé)勞動保護(hù)方面的爭議仲裁工作。監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營單位遵守國家規(guī)定的工時(shí)制度、休息休假制度和女職工、未成年工特殊勞動保護(hù)法律、法規(guī)和規(guī)章。配合市技校主管部門督促做好安全管理和安全教育工作;指導(dǎo)技工學(xué)校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的安全管理工作。

（十五）完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，實(shí)行國家職業(yè)資格目錄清單管理，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、部門基本情況

2022年上饒市人社局共有預(yù)算單位5個(gè),包括市人社局本級和4個(gè)二級預(yù)算單位,編制人數(shù)小計(jì)191人,其中：行政編制人數(shù)47人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)70人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)52人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)22人；實(shí)有人數(shù)小計(jì)171人，其中：在職人數(shù)小計(jì)167人,包括行政在職人數(shù)43人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)54人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)48人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人。

第二部分  上饒市人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年上饒市人社局收入預(yù)算總額為9309.59萬元,較上年預(yù)算減少876.97萬元,其中: 一般公共預(yù)算撥款收入4629.07萬元,較上年預(yù)算減少3977.4萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1640.67萬元，較上年預(yù)算增加60.58萬元；其他收入3039.85萬元，較上年預(yù)算增加3039.85萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年上饒市人社局支出預(yù)算總額為9309.59萬元,較上年預(yù)算減少876.97萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:一般公共預(yù)算撥款收入安排的支出4629.07萬元,較上年預(yù)算減少3977.4萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1640.67萬元，較上年預(yù)算增加60.58萬元；其他收入安排的支出3039.85萬元，較上年預(yù)算增加3039.85萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出9231.47萬元,較上年預(yù)算減少870.09萬元；農(nóng)林水支出78.13萬元，較上年預(yù)算減少6.87萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3124.65萬元,較上年預(yù)算減少358.38萬元;商品和服務(wù)支出5042.48萬元,較上年預(yù)算增加1035.97萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.86萬元,較上年預(yù)算減少31.74萬元;資本性支出1137.4萬元,較上年預(yù)算減少1522.82萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年上饒市人社局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4629.07萬元,較上年預(yù)算減少3977.4萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算394.66萬元，比2021年預(yù)算減少226.36萬元，下降36.39%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額934.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算186.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算748萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目22個(gè)，涉及資金3380.18萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目22個(gè)，涉及資金3380.18萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.事業(yè)單位面試工作經(jīng)費(fèi)

   ①項(xiàng)目概述

通過組織事業(yè)單位三級聯(lián)考公開招聘、衛(wèi)生類及事業(yè)單位遴選、退役運(yùn)動員就業(yè)招聘等方式不斷引進(jìn)各類人才。

   ②立項(xiàng)依據(jù)

贛人社字【2011】493號。政策文件摘要：中共江西省委組織部、省人社廳《關(guān)于我省縣以下事業(yè)單位公開招聘由設(shè)區(qū)市統(tǒng)一組織的通知》。

③實(shí)施主體

上饒市人力資源和社會保障局事業(yè)科

④實(shí)施方案

根據(jù)事業(yè)單位三級聯(lián)考公開招聘、衛(wèi)生類及事業(yè)單位遴選、退役運(yùn)動員筆試結(jié)果來做出相應(yīng)的面試安排。

⑤實(shí)施周期

2022年度

⑥年度預(yù)算安排

152萬

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：強(qiáng)化我市事業(yè)單位干部隊(duì)伍建設(shè)，提升事業(yè)單位履職能力

數(shù)量指標(biāo)：招聘人數(shù) 1800人

成本指標(biāo)：工作經(jīng)費(fèi) 152萬元

社會效益指標(biāo)：是否加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)和提升就業(yè)率 是

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：應(yīng)聘人員滿意度 >95%

2.金保工程建設(shè)維護(hù)資金

   ①項(xiàng)目概述

通過設(shè)備維護(hù)、托管以及系統(tǒng)升級改造來保障金保工程專網(wǎng)及信息系統(tǒng)正常安全運(yùn)行。

   ②立項(xiàng)依據(jù)

饒府廳抄字【2013】122號。政策文件摘要：同意將金保工程數(shù)據(jù)中心設(shè)備托管系統(tǒng)維保和日常管理經(jīng)費(fèi)列入專項(xiàng)資金預(yù)算。

③實(shí)施主體

上饒市人力資源和社會保障局政宣中心。

④實(shí)施方案

先進(jìn)行招投標(biāo)，再根據(jù)簽訂的合同來支付金保工程數(shù)據(jù)中心設(shè)備托管系統(tǒng)維保和日常管理費(fèi)用。

⑤實(shí)施周期

2022年度

⑥年度預(yù)算安排

117萬

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：保障全市人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦正常運(yùn)行

數(shù)量指標(biāo)：更新的設(shè)備數(shù)量 1000臺

質(zhì)量指標(biāo)：信息系統(tǒng)測評達(dá)標(biāo)率 90%

成本指標(biāo)：設(shè)備維護(hù)費(fèi) 117萬元

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：工作人員滿意度 >95%

3.勞動監(jiān)察及追討農(nóng)民工工資

   ①項(xiàng)目概述

開展勞動監(jiān)察工作，保障農(nóng)民工工資能夠正常支付。

②立項(xiàng)依據(jù)

國務(wù)院第724號。政策文件摘要：《保障農(nóng)民工工資支付條例》2019年12月4日國務(wù)院第73次常務(wù)會議通過，現(xiàn)予公布，自2020年5月1日起施行。

③實(shí)施主體

上饒市人力資源和社會保障執(zhí)法支隊(duì)。

④實(shí)施方案

開展勞動監(jiān)察工作，根據(jù)農(nóng)民工反映的情況來保障農(nóng)民工的工資能得以正常支付。

⑤實(shí)施周期

2022年度

⑥年度預(yù)算安排

60萬

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：確保農(nóng)民工工資按時(shí)足額發(fā)放，降低企業(yè)拖欠農(nóng)民工工資概率。

數(shù)量指標(biāo)：解決農(nóng)民工欠薪人數(shù) 1600名

社會效益指標(biāo)：能否維護(hù)社會勞動秩序 能

成本指標(biāo)：勞動監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)60萬元

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：農(nóng)民工滿意度 >95%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年市人力資源和社會保障局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24.5萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)10萬元，比上年預(yù)算減少10萬元，主要原因是：疫情影響減少開展因公出國活動。

公務(wù)接待費(fèi)14.5萬元，比上年預(yù)算減少1.21萬元，主要原因是：繼續(xù)按照省委省政府關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約的要求。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：車改后無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：車改后無公務(wù)用車。

第三部分  人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算表

上饒市人力資源和社會保障局2022年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）勞動保障監(jiān)察：反映人社局主要用于勞動保障監(jiān)察開展業(yè)務(wù)的支出。

（六）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：反映人社局主要用于社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)的支出。

（七）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)：反映人社局公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)的支出。

（八）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出：反映人社局其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：反映人社局主要用于社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)的支出。

（二）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)：反映人社局公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)的支出。

（三）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出：反映人社局其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。