弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局部門

2016年部門決算

目    錄

第一部分  弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產(chǎn)占用情況說明

    八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分  弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職能

縣市場監(jiān)督管理局是主管全縣市場和質(zhì)量監(jiān)管工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；依法開展市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。制定并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)工作。承擔(dān)縣食品安全委員會(huì)辦公室工作以及縣人民政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個(gè)，包括：弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局。

本部門2016年年末編制人數(shù) 109 人，其中行政編制    74人，事業(yè)編制 35 人；年末實(shí)有人數(shù)150人，其中在職人員92人，離休人員  1 人，退休人員52     人，遺屬5人。

第二部分  弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局部門2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì) 12153981.20 元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0元，較上年（下降）100 %；本年收入合計(jì) 12153981.20 元，較上年增長10.92 %，主要原因是：財(cái)政保障水平增強(qiáng)及非稅收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入12153981.20  元，占 100 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計(jì) 11775481.20 元，其中本年支出合計(jì) 11775481.20 元，較上年增長7.47 %，主要原因是：1.加強(qiáng)了的市場監(jiān)管力度，食品藥品抽檢和宣傳及監(jiān)管經(jīng)費(fèi)支出增加；2.人員經(jīng)費(fèi)支出增加；3. 撥私營企業(yè)協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 378500 .00元，較上年增加了378500.00元，主要原因是：年末撥入配發(fā)統(tǒng)一服裝標(biāo)識(shí)款尚未支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 9200756.68 元，占  78.14%；項(xiàng)目支出2574724.52  元，占 21.86 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11775481.20 元，決算數(shù)為 11775481.20 元，完成年初預(yù)算的 100 %。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為   9299607.92元，決算數(shù)為 9299607.92 元，完成年初預(yù)算的  100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出支出年初預(yù)算數(shù)為1974073.28   元，決算數(shù)為1974073.28 元，完成年初預(yù)算的100 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為501800元，決算數(shù)為501800 元，完成年初預(yù)算的100 %。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出 6804361.38 元，較上年增長14.26 %，主要原因是：人員增資及機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)開始繳費(fèi)；商品和服務(wù)支出2857839.57 元，較上年增長37.52 %，主要原因是：撥私營企業(yè)協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及加大了食品、藥品及產(chǎn)品抽驗(yàn)檢測力度；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出   2059108.24元，較上年下降12.47 %，主要原因是：9月份起退休人員由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放退休費(fèi)；其他資本性支出54172.01元，較上年下降90.52 %，主要原因是：去年有原藥監(jiān)的房屋建筑物購建費(fèi)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 337287.06 元，較上年下降21.81  %，主要原因是：加強(qiáng)了機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理。其中：辦公費(fèi) 51214.54 元，印刷費(fèi)18745.00  元，水費(fèi)506.00元，電費(fèi)54668.08元，郵電費(fèi)26516.40，物業(yè)管理費(fèi)11994.00元，差旅費(fèi) 7750.04 元，維修（護(hù)）費(fèi)9200.00元，公務(wù)接待費(fèi)55675.00元，勞務(wù)費(fèi)1205.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)78591.00元，其他交通費(fèi)1226.00元，其他商品和服務(wù)支出19996.00元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1040000 .00 元，決算數(shù)為670157.33元，完成預(yù)算的64.44 %，決算數(shù)較上年下降 14.27 %，其中：

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為500000.00 元，決算數(shù)為306816.91 元，完成預(yù)算的61.36 %，決算數(shù)較上年增長5.94 %。主要原因是：加大了食品、藥品及產(chǎn)品抽驗(yàn)檢測力度，招待費(fèi)用略有增加。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出363340.42 元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為540000.00   元，完成預(yù)算的67.30 %，決算數(shù)較上年下降26.17  %。主要原因是：公務(wù)用車改革。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額308525.02元，其中：政府采購貨物支出145800.00元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出162725.02元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額131983.00元，占政府采購支出總額的42.78%。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是已被公務(wù)用車平臺(tái)征用，但仍未辦理核銷固定資產(chǎn)手續(xù)；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

來格按預(yù)算進(jìn)度支出