附件2 | |||
收支預(yù)算總表 | |||
填報(bào)單位:弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) | 預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 1,118.17 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,371.86 |
一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,118.17 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11.12 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 149.00 | |
專項(xiàng)收入 | |||
預(yù)算內(nèi)投資收入 | |||
二、事業(yè)收入 | |||
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | 390.60 | ||
五、附屬單位上繳收入 | |||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | |||
本年收入合計(jì) | 1,508.77 | 本年支出合計(jì) | 1,531.98 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | 23.21 | ||
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | 23.21 | ||
其他資金結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) | |||
收入總計(jì) | 1,531.98 | 支出總計(jì) | 1,531.98 |
部門收入總表 | ||||||||||||||
填報(bào)單位:弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | |||||||||||||
支出功能分類科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 財(cái)政撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 附屬單位上繳收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 專項(xiàng)收入 | 預(yù)算內(nèi)投資收入 | 其中:教育收費(fèi) | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,371.86 | 23.21 | 1,087.05 | 261.6 | |||||||||
15 | 工商行政管理事務(wù) | 1,307.66 | 23.21 | 1,087.05 | 197.4 | |||||||||
2011501 | 行政運(yùn)行(工商行政管理事務(wù)) | 802 | 802 | |||||||||||
2011502 | 一般行政管理事務(wù)(工商行政管理事務(wù)) | 131.21 | 4.21 | 61 | 66 | |||||||||
2011505 | 執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 110 | 65 | 45 | ||||||||||
2011506 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) | 20.4 | 5 | 15.4 | ||||||||||
2011507 | 信息化建設(shè)(工商行政管理事務(wù)) | 10 | 10 | |||||||||||
2011550 | 事業(yè)運(yùn)行(工商行政管理事務(wù)) | 149.06 | 149.06 | |||||||||||
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 85 | 19 | 5 | 61 | |||||||||
17 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 64.2 | 64.2 | |||||||||||
2011702 | 一般行政管理事務(wù)(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)) | 64.2 | 64.2 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |||||||||||
5 | 行政事業(yè)單位離退休 | 11.12 | 11.12 | |||||||||||
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 11.12 | 11.12 | |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 149 | 20 | 129 | ||||||||||
10 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 149 | 20 | 129 | ||||||||||
2101016 | 食品安全事務(wù) | 149 | 20 | 129 | ||||||||||
合計(jì) | 1531.98 | 23.21 | 1118.17 | 390.6 |
部門支出總表 | |||||||
填報(bào)單位:弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | ||||||
支出功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,371.86 | 951.05 | 420.81 | |||
15 | 工商行政管理事務(wù) | 1,307.66 | 951.05 | 356.61 | |||
2011501 | 行政運(yùn)行(工商行政管理事務(wù)) | 802.00 | 802 | ||||
2011502 | 一般行政管理事務(wù)(工商行政管理事務(wù)) | 131.21 | 131.21 | ||||
2011505 | 執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 110 | 110 | ||||
2011506 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) | 20.4 | 20.4 | ||||
2011507 | 信息化建設(shè)(工商行政管理事務(wù)) | 10 | 10 | ||||
2011550 | 事業(yè)運(yùn)行(工商行政管理事務(wù)) | 149.06 | 149.06 | ||||
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 85 | 85 | ||||
17 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) | 64.2 | 64.2 | ||||
2011702 | 一般行政管理事務(wù)(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)) | 64.2 | 64.2 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | ||||
5 | 行政事業(yè)單位離退休 | 11.12 | 11.12 | ||||
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 11.12 | 11.12 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 149 | 149 | ||||
10 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 149 | 149 | ||||
2101016 | 食品安全事務(wù) | 149 | 149 | ||||
合計(jì) | 1531.98 | 962.17 | 569.81 |
收入總計(jì) | 1,141.38 | 支出總計(jì) | 1,141.38 | 1,141.38 |
一般公共預(yù)算支出表 | ||||
填報(bào)單位:弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 1 | 2 | 3 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,087.05 | 951.05 | 136 |
15 | 工商行政管理事務(wù) | 1,087.05 | 951.05 | 136 |
2011501 | 行政運(yùn)行(工商行政管理事務(wù)) | 802 | 802 | |
2011502 | 一般行政管理事務(wù)(工商行政管理事務(wù)) | 61 | 61 | |
2011505 | 執(zhí)法辦案專項(xiàng) | 65 | 65 | |
2011506 | 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) | 5 | 5 | |
2011550 | 事業(yè)運(yùn)行(工商行政管理事務(wù)) | 149.06 | 149.06 | |
2011599 | 其他工商行政管理事務(wù)支出 | 5 | 5 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 11.12 | 11.12 | |
5 | 行政事業(yè)單位離退休 | 11.12 | 11.12 | |
2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 11.12 | 11.12 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 20 | 20 | |
10 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 20 | 20 | |
2101016 | 食品安全事務(wù) | 20 | 20 | |
合計(jì) | 1118.17 | 962.17 | 156 |
一般公共預(yù)算基本支出表 | ||||
填報(bào)單位:弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | |||
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合 計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
301 | 工資福利支出 | 862.26 | 862.26 | |
30130101 | 基本工資 | 305.02 | 305.02 | |
3013010201 | 公務(wù)員津貼補(bǔ)貼 | 188.65 | 188.65 | |
3013010203 | 特殊崗位津貼 | 1.87 | 1.87 | |
30130103 | 年終獎(jiǎng)金(第十三個(gè)月)(元/月) | 25.42 | 25.42 | |
30130107 | 績效工資 | 52.44 | 52.44 | |
30130108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 116.89 | 116.89 | |
30130110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 13.63 | 13.63 | |
3013011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.28 | 0.28 | |
3013011204 | 工傷保險(xiǎn) | 2.18 | 2.18 | |
3013011299 | 其他保險(xiǎn) | 8.43 | 8.43 | |
30130113 | 住房公積金 | 0.58 | 0.58 | |
3013019902 | 臨時(shí)工工資 | 5.76 | 5.76 | |
3013019903 | 聘用人員工資 | 53.2 | 53.2 | |
3013019904 | 其他 | 87.89 | 87.89 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 88.8 | 88.8 | |
30130201 | 辦公費(fèi) | 7.64 | 7.64 | |
30130202 | 印刷費(fèi) | 5 | 5 | |
30130205 | 水費(fèi) | 1.3 | 1.3 | |
30130206 | 電費(fèi) | 10 | 10 | |
30130207 | 郵電費(fèi) | 5.2 | 5.2 | |
30130209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2.5 | 2.5 | |
30130211 | 差旅費(fèi) | 5.99 | 5.99 | |
30130213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 4 | 4 | |
30130215 | 會(huì)議費(fèi) | 1 | 1 | |
30130216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3 | 3 | |
30130217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2 | 2 | |
30130226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2 | 2 | |
30130228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 5.46 | 5.46 | |
30130229 | 福利費(fèi) | 26.7 | 26.7 | |
3013023104 | 其他車輛交通費(fèi) | 1.5 | 1.5 | |
3013029901 | 離休人員公用支出 | 0.09 | 0.09 | |
3013029902 | 退休人員公用支出 | 0.42 | 0.42 | |
3013029999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5 | 5 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 11.12 | 11.12 | |
3013030101 | 基本離休費(fèi) | 3.35 | 3.35 | |
3013030102 | 行政單位統(tǒng)一津補(bǔ)貼(離休) | 3.65 | 3.65 | |
3013030204 | 退休人員護(hù)理費(fèi) | 0.72 | 0.72 | |
3013030206 | 退休人員住宅電話補(bǔ)助費(fèi) | 0.05 | 0.05 | |
30130305 | 生活補(bǔ)助 | 2.84 | 2.84 | |
30130399 | 其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 0.52 | 0.52 | |
合計(jì) | 962.17 | 873.38 | 88.8 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | ||||
填報(bào)單位:弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | |||
合 計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購置 |
44.5 | 25 | 19.5 |
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
填報(bào)單位:弋陽縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | |||
支出功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
類 | ||||
款 | ||||
項(xiàng) | ||||
…… | ||||
合 計(jì) |