弋陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算公開情況

說明

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目 ???錄

第一部分 ?弋陽縣市場監(jiān)督管理局概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?弋陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?弋陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?弋陽縣市場監(jiān)督管理局概況

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一、部門主要職責(zé)

縣市場監(jiān)督管理局是主管全縣市場監(jiān)管工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律法規(guī)、規(guī)章制度和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；依法開展市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法的有關(guān)工作。制定并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)工作。承擔(dān)縣食品安全委員會辦公室工作以及縣人民政府交辦的其他工作。

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二、部門基本情況

縣市場監(jiān)督管理局共有預(yù)算單位1個，為局本級預(yù)算單位。編制人數(shù)101人，其中：行政編制66人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制35人；實(shí)有在職人數(shù)110人，（其中：行政人員64人、全額補(bǔ)助事業(yè)人員37人；其他9人）。退休人員56人。遺屬5人。

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第二部分 ?弋陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算情況說明

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一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

1、收入預(yù)算情況

2021年縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為1723.22萬元，比2020年預(yù)算增加258.24萬元，增加17.63%。其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入1158.92萬元，非稅收入436.5萬元，上年結(jié)余127.8萬元。說明部門收入預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。

2、支出預(yù)算情況

2021年縣市場監(jiān)督管理局支出預(yù)算總額為1723.22萬元，比2020年預(yù)算增加258.24萬元，增加14.98%。其中：?按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1245.32萬元，包括工資福利支出991.14萬元、商品和服務(wù)支出245.71萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.47萬元，資本性支出5萬元；項(xiàng)目支出477.9萬元，包括工資福利支出143.46萬元，主要是私企自收自支人員工資，人員商品和服務(wù)支出314.44萬元、其他資本性支出20萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1580.49萬元，包括行政運(yùn)行934.26萬元、一般行政管理事務(wù)163.46萬元、市場監(jiān)管執(zhí)法144萬元、食品安全監(jiān)管140.44萬元、事業(yè)運(yùn)行168.33萬元、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出30.00萬元；社會保障和就業(yè)支出109.73萬元（包括未歸口管理的行政單位離退休3.47萬元）；衛(wèi)生健康支出33萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出1245.32萬元，其中：工資福利支出991.14萬元，包括基本工資382.17萬元、津貼補(bǔ)貼195.84萬元、績效工資70.23萬元、獎金141.56萬、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本保障繳費(fèi)106.26萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)54.67萬元、其他社會保障繳費(fèi)1.8萬元、其他工資福利支出38.61萬元；商品和服務(wù)支出245.71萬元，包括辦公費(fèi)25萬元、印刷費(fèi)13.98萬元、水費(fèi)1.00萬元、電費(fèi)7.62萬元，郵電費(fèi)6.00萬元、取暖費(fèi)4.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.00萬元、差旅費(fèi)5.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)8.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)25萬元、工會經(jīng)費(fèi)31.94萬元、福利費(fèi)49.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，其他交通費(fèi)用40.62萬元、其他商品和服務(wù)支出14.51萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3.47萬元；其他資本性支出5.00萬元，包括辦公設(shè)備購置5.00萬元。項(xiàng)目支出477.9萬元，其中：工資福利支出143.46萬元，包括基本工資99.7萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本保障繳費(fèi)43.76萬元。商品和服務(wù)支出314.44萬元，包括辦公費(fèi)27萬元、印刷費(fèi)30萬元、差旅費(fèi)25.00萬元、維修（護(hù)）費(fèi)30萬元、公務(wù)接待費(fèi)25萬元、勞務(wù)費(fèi)30萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)96.95萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35萬元、其他商品和服務(wù)支出15.49萬元、資本性支出20.00萬元，包括辦公設(shè)備購置20.00萬元。

3、財政撥款支出情況

2021年縣市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預(yù)算1595.42萬元，比2020年預(yù)算增加233.64元，增長17.16%其中：一般公共服務(wù)支出1452.72萬元，包括行政運(yùn)行837.14萬元、一般行政管理事務(wù)133.62萬元、市場監(jiān)管執(zhí)法144萬元、食品安全監(jiān)管140.44萬元、事業(yè)運(yùn)行167.52萬元、其他市場監(jiān)督管理事務(wù)支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出109.7萬元，衛(wèi)生健康支出33萬元。

4、政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算???250.71????萬元，比2020年預(yù)算增加?89.42??萬元，增長???36.39??%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額??203.93???萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算??106.98???萬元、政府采購工程預(yù)算?0????萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算???96.95???萬元。

7、國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛???10??輛，其中，一般公務(wù)用車????0??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車???10??輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛??0?輛，金額為??0?。

8、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目??2?個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金??283.9???萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目??0個，涉及資金??0?萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年?“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排95.00萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國。

公務(wù)接待費(fèi)50.00萬元，比上年增13萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)合并。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.00萬元，比上年增14萬元，主要原因是：公務(wù)車?yán)匣S護(hù)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置。

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第三部分 ?弋陽縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算表

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九張表（詳見附表）

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第四部分 ??名詞解釋

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（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

8、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

9、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)等資本性支出。

10、對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

11、資本性支出:反映用于購置固定資產(chǎn)核算范圍的為公家具和辦公設(shè)備支出。

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2021年預(yù)算公開表