主任、各位副主任，各位委員：

受縣人民政府委托，我向本次會(huì)議報(bào)告2019年度縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況，請(qǐng)予審議。

根據(jù)《弋陽(yáng)縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于對(duì)審計(jì)查出問題整改監(jiān)督辦法》的規(guī)定，相關(guān)涉審單位嚴(yán)肅對(duì)待審計(jì)揭示的問題，嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任，明確整改目標(biāo)和期限，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)查出問題的整改工作。從整改反饋情況來(lái)看，有關(guān)單位對(duì)審計(jì)整改工作普遍重視，能夠認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定，積極采納審計(jì)建議，及時(shí)制定整改方案，切實(shí)采取有效措施加以整改。大部分問題已整改完畢，但還有極少數(shù)問題需要進(jìn)一步完善制度，著眼長(zhǎng)期規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，持續(xù)推進(jìn)整改，對(duì)尚未完成整改的事項(xiàng)，有關(guān)單位已作承諾限期，加大力度推進(jìn)整改工作落實(shí)到位。現(xiàn)將具體整改情況報(bào)告如下：

一、縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況    

（一）財(cái)政收入方面

1、關(guān)于虛增財(cái)政收入7232.14萬(wàn)元的問題。縣財(cái)政采取多項(xiàng)措施，通過(guò)規(guī)范稅收行為、培植稅源、增加稅收收入予以整改：一是督促并指導(dǎo)城投公司將財(cái)政撥付注冊(cè)資本金記入注冊(cè)資本金科目，與稅收繳納不再關(guān)聯(lián)；二是做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅收，減少虛增收入。首先加大對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的扶持，前三季度海螺水泥稅收入庫(kù)5.07億元，較2019年全年入庫(kù)數(shù)增加1.33億；其次是加強(qiáng)綜合治稅，出臺(tái)了《弋陽(yáng)縣綜合治稅實(shí)施方案》(弋綜治稅字[2020]1號(hào))，明確了治稅范圍，壓實(shí)了部門責(zé)任，細(xì)化了工作舉措，治稅工作推進(jìn)有力；最后是落實(shí)減稅降費(fèi)政策，細(xì)化配套舉措及時(shí)跟進(jìn)，確保最大程度釋放政策效應(yīng)，進(jìn)一步穩(wěn)住市場(chǎng)預(yù)期，保住市場(chǎng)主體。通過(guò)以上措施，增加實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅收收入，增強(qiáng)財(cái)力保障。

2、關(guān)于非稅收入應(yīng)繳未繳國(guó)庫(kù)19283.33萬(wàn)元的問題。縣財(cái)政已整改落實(shí)到位，將應(yīng)繳未繳收入分批次逐步繳入國(guó)庫(kù)。

（二）財(cái)政支出方面

1、關(guān)于年終調(diào)賬虛列農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)等支出20092.75萬(wàn)元的問題。2020年度上級(jí)部門調(diào)整GDP考核方式，已取消了農(nóng)林水、城鄉(xiāng)社區(qū)等八項(xiàng)支出考核指標(biāo)的要求，不再按此要求調(diào)整支出；為打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化民生保障，縣財(cái)政加大對(duì)教育、科技、農(nóng)林水、節(jié)能環(huán)保等民生投入力度，增強(qiáng)人民群眾幸福指數(shù)，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。財(cái)政部門在加大對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)支出投入的同時(shí)，將進(jìn)一步規(guī)范列支科目，努力達(dá)到重點(diǎn)支出穩(wěn)增長(zhǎng)的相關(guān)目標(biāo)。

2、關(guān)于違規(guī)返還域內(nèi)非預(yù)算所屬企業(yè)扶持資金7860.39萬(wàn)元的問題。縣財(cái)政通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理予以整改：一是2020年已將各項(xiàng)涉企補(bǔ)助資金1億元納入預(yù)算，規(guī)范企業(yè)扶持資金撥付；二是加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥付非預(yù)算所屬企業(yè)扶持資金的指導(dǎo)，規(guī)范扶持資金的撥付；三是全面落實(shí)《弋陽(yáng)縣鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新扶持辦法》和中央“減稅降費(fèi)”的各項(xiàng)政策措施。

3、關(guān)于違規(guī)向非本級(jí)預(yù)算單位撥款243萬(wàn)元的問題。縣財(cái)政局已整改，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部、稅務(wù)總局《關(guān)于稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)保障實(shí)施辦法》(財(cái)行[2018]305號(hào))文件，由上級(jí)財(cái)政保障稅務(wù)部門運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）財(cái)政存量資金方面

1、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢，未及時(shí)撥付財(cái)政資金2963.87萬(wàn)元的問題。2020年3月縣財(cái)政局已按相關(guān)規(guī)定發(fā)文收回結(jié)轉(zhuǎn)一年以上的專項(xiàng)資金280萬(wàn)元，至2020年11月已撥付上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2223.54萬(wàn)元，對(duì)符合使用條件的460.33萬(wàn)元資金，加強(qiáng)對(duì)使用單位的督促力度，切實(shí)提高資金使用效益。

2、關(guān)于財(cái)政專戶利息未及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)25.27萬(wàn)元的問題。縣財(cái)政已整改，并于2020年3月將上述利息收入繳入國(guó)庫(kù)。

3、關(guān)于4914萬(wàn)元政府債券資金未及時(shí)分配使用，債券資金效益未充分發(fā)揮的問題。縣財(cái)政進(jìn)一步加強(qiáng)了預(yù)算管理，督促債券使用單位加快資金使用進(jìn)度，推行單位使用“旬報(bào)制”，對(duì)資金使用單位及時(shí)發(fā)出工作提示，切實(shí)提高債券資金使用績(jī)效。2020年7月，弋陽(yáng)縣土地儲(chǔ)備交易中心已將2019年末結(jié)存的債券資金4914萬(wàn)元全部撥付使用。

4、關(guān)于有18410.49萬(wàn)元中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金未及時(shí)使用的問題。縣財(cái)政部門已督促預(yù)算單位積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及時(shí)對(duì)完工項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)算工作，加快資金撥付進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截至2020年11月底已整改支出10374萬(wàn)元，下一步財(cái)政部門將加大力度實(shí)時(shí)跟蹤項(xiàng)目建設(shè)與資金支出情況，確保資金使用達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

5、關(guān)于496.09萬(wàn)元財(cái)政存量資金盤活不到位的問題。縣財(cái)政在2020年3月已收回中央專項(xiàng)資金特設(shè)專戶及糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專戶1－2年結(jié)存資金444.99萬(wàn)元，繳入國(guó)庫(kù)統(tǒng)籌使用；同時(shí)督促項(xiàng)目單位加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，其余款項(xiàng)51.1萬(wàn)元已全部撥付。

（四）扶貧“三保障”政策落實(shí)方面

1、2018年-2019年安居扶貧政策落實(shí)及專項(xiàng)資金分配管理使用情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改：

（1）關(guān)于危房改造政策存在重復(fù)享受問題。縣住建局已按要求追回重復(fù)享受維修資金5000元。

（2）關(guān)于危房改造農(nóng)戶檔案管理不規(guī)范問題。縣住建局已加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改工作人員的督促指導(dǎo)，并及時(shí)整改完善農(nóng)戶危改檔案資料的規(guī)范整理。

（3）關(guān)于部分建檔立卡貧困戶危房改造不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的問題。縣住建局已督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)危改戶盡快完善房屋設(shè)施建設(shè)，并按要求整改達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

（4）關(guān)于部分危房改造戶未按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)牌的問題。縣住建局已及時(shí)整改完善標(biāo)識(shí)牌上墻，并將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)危改工作的督促指導(dǎo)，防止此類問題再次發(fā)生。

（5）關(guān)于部分危房改造戶信息管理不規(guī)范的問題。縣住建局已對(duì)農(nóng)戶危改數(shù)據(jù)信息進(jìn)一步整改完善，并將進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村危改數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)，防止此類問題再次發(fā)生。

2、2018年-2019年教育扶貧政策落實(shí)及專項(xiàng)資金分配管理使用情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改：

（1）關(guān)于42名貧困學(xué)生就學(xué)資助政策落實(shí)不到位的問

題。縣教體局根據(jù)貧困學(xué)生就學(xué)資助政策落實(shí)學(xué)校校長(zhǎng)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬地“雙負(fù)責(zé)”管理制度，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校積極配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府舉一反三、全面核查在外就讀未享受資助的貧困學(xué)生就學(xué)信息，并按要求進(jìn)行匯總給予整改補(bǔ)助到位。本次補(bǔ)助人員93人（包含審計(jì)發(fā)現(xiàn)的42名就學(xué)資助政策落實(shí)不到位貧困學(xué)生），共落實(shí)資助金5.24萬(wàn)元。

（2）關(guān)于個(gè)別農(nóng)村義務(wù)教育薄改項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，

導(dǎo)致上級(jí)資金滯留51.8萬(wàn)元的問題。縣教體局已督促清湖中學(xué)及時(shí)整改，該教學(xué)綜合樓工程已竣工驗(yàn)收，工程款已按合同約定支付到位。

 （3）關(guān)于存在未按規(guī)定比例預(yù)留工程質(zhì)量保證金的問題。縣教體局已加強(qiáng)工程項(xiàng)目建設(shè)管理，明確今后嚴(yán)格按照規(guī)定預(yù)留質(zhì)量保證金。

 （4）關(guān)于縣教育貧困生數(shù)據(jù)系統(tǒng)與縣扶貧辦國(guó)扶系統(tǒng)信息不對(duì)稱，存在建檔立卡貧困學(xué)生“在校生狀況”欄未及時(shí)更新問題。縣教體局已加強(qiáng)教育扶貧數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)，并實(shí)時(shí)與縣扶貧辦數(shù)據(jù)信息共享，及時(shí)開展建檔立卡貧困學(xué)生就讀信息大數(shù)據(jù)比對(duì)，確保全縣貧困生數(shù)據(jù)信息與國(guó)家扶貧系統(tǒng)信息的準(zhǔn)確性和一致性。

3、2018年-2019年健康扶貧政策落實(shí)及專項(xiàng)資金分配管理使用情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改：

（1）關(guān)于2018－2019年共有199人次建檔立卡貧困人口在城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和職工醫(yī)保間重復(fù)參保，導(dǎo)致縣財(cái)政多支付醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助資金4.65萬(wàn)元的問題。由于該199人次重復(fù)參保人員中，一部分為因考入行政事業(yè)單位或進(jìn)入企業(yè)就職的建檔立卡貧困戶，另一部分為納入建檔立卡貧困戶之前屬于已代繳職工醫(yī)療保險(xiǎn)農(nóng)林水或國(guó)有困難企業(yè)人群。縣醫(yī)保局鑒于社會(huì)穩(wěn)定因素和脫貧攻堅(jiān)滿意度考慮，正在加大政策宣傳力度，本著待遇就高不就低的原則，積極引導(dǎo)特殊人群選擇參保險(xiǎn)種，在政策要求框架內(nèi)予以整改。

（2）關(guān)于230名建檔立卡貧困人口未享受門診慢性病待遇的問題。縣醫(yī)保局和縣衛(wèi)健委開展了全面排查，舉一反三，積極整改。目前，已為該230名貧困戶人口辦理了門診慢性病待遇。

（3）關(guān)于縣醫(yī)療保障局稽核發(fā)現(xiàn)問題部分處理不及時(shí)的問題。縣醫(yī)療保障局在審計(jì)期間已對(duì)弋陽(yáng)縣仁愛醫(yī)院作出了追回違規(guī)報(bào)銷款0.33萬(wàn)元，并處以2倍行政罰款0.65萬(wàn)元的處罰決定，并已整改處罰到位。

（4）關(guān)于部分建檔立卡貧困人口健康檔案信息更新不及時(shí)、管理不規(guī)范的問題。縣衛(wèi)健委已進(jìn)一步加強(qiáng)貧困人口健康扶貧政策宣傳，積極引導(dǎo)貧困戶參加免費(fèi)健康體檢，加強(qiáng)了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，全面組織鄉(xiāng)村醫(yī)生公衛(wèi)知識(shí)培訓(xùn)，通過(guò)組織鄉(xiāng)村醫(yī)生摸排，做到簽約一人，履約一人，并要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及時(shí)完善貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)檔案信息，做到貧困人口健康檔案數(shù)據(jù)信息及時(shí)完善、同步更新。目前，港口鎮(zhèn)衛(wèi)生院已完善貧困戶健康檔案信息，建立電子檔案1512份，家庭醫(yī)生簽約履約率為97.02%，全縣建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約履約率為98.24%，達(dá)到上級(jí)考評(píng)要求。

（5）關(guān)于部分建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)協(xié)議不規(guī)范，且家庭醫(yī)生未按規(guī)定履約的問題。縣衛(wèi)健委已督促指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院舉一反三，積極整改。目前，弋江鎮(zhèn)衛(wèi)生院已與相關(guān)建檔立卡貧困戶重新簽訂家庭醫(yī)生簽約服務(wù)協(xié)議，加強(qiáng)簽約服務(wù)宣傳，對(duì)達(dá)不到服務(wù)隨訪次數(shù)或履約不規(guī)范的簽約家庭醫(yī)生，明確在公衛(wèi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)中給予處罰，切實(shí)提升建檔立卡貧困戶公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

（6）關(guān)于部分貧困村衛(wèi)生室未發(fā)揮應(yīng)有效益的問題。縣衛(wèi)健委已督促港口鎮(zhèn)東源村和朱坑鎮(zhèn)米嶺村完成村衛(wèi)生室規(guī)范建設(shè)，并已全面整改，發(fā)揮了應(yīng)有效益。

（7）關(guān)于遠(yuǎn)程醫(yī)療項(xiàng)目未投入使用，未發(fā)揮效益的問題。縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)已分別與省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)組建緊密型醫(yī)聯(lián)體，及專科聯(lián)盟等形式，由省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)直接派駐醫(yī)務(wù)人員到我縣坐診、查房、教學(xué)等業(yè)務(wù)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。

（五）其他專項(xiàng)資金方面

1、關(guān)于社保基金活期存款少核收利息34.6萬(wàn)元的問題。2020年7月8日，縣財(cái)政局已將少計(jì)利息34.6萬(wàn)元收繳到位。

2、關(guān)于2019年縣級(jí)財(cái)政應(yīng)配套未配套“三館一站”（美術(shù)館、公共圖書館、文化館、文化站）免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元的問題。縣財(cái)政已在2020年初預(yù)算中，通過(guò)安排公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等形式保障了縣級(jí)“三館一站”的業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

3、關(guān)于占用未參保大集體人員生活補(bǔ)助資金10.51萬(wàn)元用于發(fā)放軍轉(zhuǎn)干人員生活補(bǔ)助的問題。2020年的軍轉(zhuǎn)干人員生活補(bǔ)助歸屬直達(dá)資金支付范疇，縣財(cái)政局已嚴(yán)格按上級(jí)資金下達(dá)數(shù)發(fā)放。同時(shí)縣財(cái)政已將上年從大集體生活補(bǔ)助中墊付的10.51萬(wàn)元資金在2020年軍轉(zhuǎn)干人員生活補(bǔ)助上級(jí)指標(biāo)中沖回。

（六）國(guó)有資產(chǎn)管理方面

關(guān)于縣財(cái)政局對(duì)國(guó)有資產(chǎn)處置監(jiān)管不嚴(yán)的問題。縣財(cái)政局、縣國(guó)資辦聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于建立全縣國(guó)有資產(chǎn)綜合管理臺(tái)賬進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理的通知》（弋財(cái)國(guó)資[2020]14號(hào)），對(duì)全縣國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，建立了管理臺(tái)賬，摸清資產(chǎn)家底，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)使用和處置的監(jiān)管，同時(shí)印發(fā)了《弋陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開展預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作調(diào)研的通知》（弋財(cái)庫(kù)[2020]131號(hào)），對(duì)全縣各主管部門進(jìn)行資產(chǎn)管理情況深入調(diào)研，指導(dǎo)單位對(duì)不規(guī)范事項(xiàng)進(jìn)行自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。

（七）縣財(cái)政投資評(píng)審中心項(xiàng)目合規(guī)性審計(jì)及管理方面 

1、關(guān)于縣財(cái)政投資評(píng)審中心存在應(yīng)該實(shí)行公開搖號(hào)分配的項(xiàng)目而未實(shí)施公開搖號(hào)程序的問題。從2020年1月起，縣財(cái)政投資評(píng)審中心對(duì)所有評(píng)審項(xiàng)目已全部實(shí)行隨機(jī)搖號(hào)射幸制。

2、關(guān)于縣財(cái)政投資評(píng)審中心對(duì)造價(jià)評(píng)審中介機(jī)構(gòu)監(jiān)管不到位，造成政府投資項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果有偏差的問題。縣財(cái)政局積極整改：一是及時(shí)召開提高預(yù)算評(píng)審質(zhì)量整改工作布置會(huì)，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審任務(wù)協(xié)作機(jī)構(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量控制,對(duì)此次抽查項(xiàng)目產(chǎn)生評(píng)審偏差的評(píng)審中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行警告，記錄評(píng)審偏差不良一次，并在年度考核中進(jìn)行處罰并進(jìn)行通報(bào)；二是評(píng)審中心通過(guò)發(fā)函通知相關(guān)業(yè)主單位，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后參考審計(jì)報(bào)告結(jié)果據(jù)實(shí)辦理項(xiàng)目竣工結(jié)算；三是制定出臺(tái)了《弋陽(yáng)縣政府投資預(yù)算評(píng)審任務(wù)協(xié)作機(jī)構(gòu)管理辦法（試行）》（弋財(cái)秘[2020]111號(hào)），完善了對(duì)評(píng)審中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督、管理、考核機(jī)制。

3、關(guān)于縣財(cái)政投資評(píng)審規(guī)章制度不健全的問題。縣財(cái)政在2020年9月11日正式出臺(tái)了《弋陽(yáng)縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審辦法（試行）》的通知（弋財(cái)秘[2020]110號(hào)）、《弋陽(yáng)縣政府投資預(yù)算評(píng)審任務(wù)協(xié)作機(jī)構(gòu)管理辦法（試行）》的通知（弋財(cái)秘[2020]111號(hào)），進(jìn)一步完善了投資評(píng)審規(guī)章制度。

（八）疫情防控資金及捐贈(zèng)款物方面

審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在疫情防控專項(xiàng)資金支出進(jìn)度緩慢、部分捐贈(zèng)資金使用不及時(shí)、專項(xiàng)貸款資金部分閑置等問題。審計(jì)指出問題后，縣紅十字會(huì)及時(shí)整改，在相關(guān)單位的積極配合下，發(fā)現(xiàn)的問題審計(jì)期間已整改到位。

二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改情況

1、關(guān)于縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理局、縣住建局2個(gè)部門預(yù)算編制不完整，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和中央及省級(jí)項(xiàng)目資金未納入本年預(yù)算的問題。兩部門已嚴(yán)格按照《預(yù)算法》編制部門預(yù)算，對(duì)單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行合理預(yù)估，及時(shí)納入預(yù)算，在特殊情況確需調(diào)整預(yù)算的，嚴(yán)格按照規(guī)定程序報(bào)送審批。

2、關(guān)于預(yù)算編制不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}。縣財(cái)政局高度重視，積極整改，一方面加強(qiáng)了2020年預(yù)算編制管理，科學(xué)地按照支出功能和經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類編制，將編制完成的預(yù)算經(jīng)局班子“三重一大”會(huì)議集體研究通過(guò)，進(jìn)一步提高了預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；另一方面在執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，從源頭上解決了“預(yù)算編制不嚴(yán)謹(jǐn)，預(yù)算科目使用不當(dāng)”問題。縣住建局進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制工作的重視，組織財(cái)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)人員共同參與預(yù)算編制工作，嚴(yán)格按照規(guī)定編制預(yù)算，力求預(yù)算編制更加嚴(yán)謹(jǐn)，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)謹(jǐn)性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

3、關(guān)于預(yù)算編制不合理，“大預(yù)算小決算”以及部分項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)大于實(shí)際數(shù)的問題。涉審單位縣財(cái)政局嚴(yán)格按照規(guī)定，在以后年度編報(bào)預(yù)算工作中，參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況、有關(guān)支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和本年度收支預(yù)測(cè)進(jìn)行預(yù)算編制，提高預(yù)算的精準(zhǔn)度，加大預(yù)算執(zhí)行力度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，避免類似問題發(fā)生。

4、關(guān)于決算報(bào)表不真實(shí)、不完整的問題。涉審單位縣醫(yī)保局在預(yù)決算工作中加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以后年度嚴(yán)格按照規(guī)定要求編制預(yù)決算報(bào)表。

 5、關(guān)于財(cái)務(wù)收支方面的問題。如：針對(duì)不規(guī)范列支工作用餐的問題，涉審單位縣財(cái)政局已落實(shí)整改，并進(jìn)一步加強(qiáng)了食堂規(guī)范監(jiān)督管理；針對(duì)采購(gòu)辦公設(shè)備未履行政府采購(gòu)程序問題，涉審單位縣住建局將嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)制度購(gòu)置設(shè)備，履行政府采購(gòu)程序；針對(duì)固定資產(chǎn)管理不到位問題，涉審單位縣財(cái)政局、縣醫(yī)保局已將未入賬的固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)賬管理；針對(duì)賬務(wù)處理時(shí)往來(lái)科目使用不規(guī)范問題，涉審單位縣住建局已進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整；針對(duì)未按規(guī)定繳納工會(huì)會(huì)費(fèi)問題，涉審單位縣財(cái)政局已將2019年的工會(huì)會(huì)費(fèi)補(bǔ)繳到位；針對(duì)機(jī)關(guān)賬列支工會(huì)福利費(fèi)問題，涉審單位縣住建局已進(jìn)行調(diào)賬處理。

6、醫(yī)保專項(xiàng)資金方面：針對(duì)少繳大病保險(xiǎn)的問題，縣醫(yī)保局已加強(qiáng)大病保險(xiǎn)政策宣傳，聯(lián)合稅務(wù)部門做好參保繳費(fèi)工作，及時(shí)整改欠繳問題；針對(duì)重復(fù)參保的問題，縣醫(yī)保局正在整改，其中1410人已經(jīng)做停保處理，剩余415人因涉及建檔立卡貧困人口，正與多部門會(huì)商解決；針對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)超核準(zhǔn)床位數(shù)收治病人的問題，縣醫(yī)保局已追回超床位數(shù)的醫(yī)保報(bào)銷基金費(fèi)用0.15萬(wàn)元，并加強(qiáng)監(jiān)管，完善醫(yī)保信息系統(tǒng)設(shè)置，嚴(yán)格界定超床位收治病人標(biāo)準(zhǔn)；針對(duì)部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用的問題，縣醫(yī)保局已追回機(jī)構(gòu)超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用29.45萬(wàn)元；針對(duì)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)審核不嚴(yán)造成醫(yī)保基金流失的問題，縣醫(yī)保局已追回流失的1.34萬(wàn)元醫(yī)保基金，今后將強(qiáng)化對(duì)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)監(jiān)管力度。

主任、各位副主任、各位委員：

下一步，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中、五中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照縣委決策部署，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，自覺接受縣人大及其常委會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督，為決勝全面小康、建設(shè)“兩新一地”新弋陽(yáng)作出更大貢獻(xiàn)！