弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府，主要職責(zé)是：落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和-諧社會(huì)。

二、部門基本情況

納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位具體構(gòu)成有三縣嶺鎮(zhèn)財(cái)政所、三縣嶺鎮(zhèn)民政所、三縣嶺鎮(zhèn)衛(wèi)計(jì)辦、三縣嶺鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、三縣嶺鎮(zhèn)文化站、三縣嶺鎮(zhèn)村建所、三縣嶺鎮(zhèn)勞保所、三縣嶺鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站等，編制人數(shù)49人（行政編制21人，事業(yè)編制28人）、實(shí)有人數(shù)90人（其中編外人員41人）。

第二部分  弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

部門收入預(yù)算總額2563.8萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入 2,563.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加899.15萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

部門支出預(yù)算總額2563.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加899.15萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出558.89萬(wàn)元，公共安全支出10萬(wàn)元，教育支出 5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1489.91萬(wàn)元，農(nóng)林水支出444萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)30萬(wàn)元，其他支出 11萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

部門財(cái)政撥款支出預(yù)算2563.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加899.15萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    224.69   萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加    14.1   萬(wàn)元，增長(zhǎng)   6.7  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額   0   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算    0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛   3  輛，其中，一般公務(wù)用車   1   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   2  輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  2 輛，金額為 35.8 萬(wàn)元 。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排91.8萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年比較無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元，比上年減7萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年金額相同。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)35.8萬(wàn)元，比上年增35.8萬(wàn)元，主要原因是單位計(jì)劃新增2輛公務(wù)用車。

第三部分  弋陽(yáng)縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。