附表八張?

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目 ???錄

第一部分 ?弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府概況

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一、部門主要職責(zé)

弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和-諧社會。

二、部門基本情況

納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位具體構(gòu)成有三縣嶺鎮(zhèn)財政所、三縣嶺鎮(zhèn)民政所、三縣嶺鎮(zhèn)衛(wèi)計辦、三縣嶺鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、三縣嶺鎮(zhèn)文化站、三縣嶺鎮(zhèn)村建所、三縣嶺鎮(zhèn)勞保所、三縣嶺鎮(zhèn)統(tǒng)計站等，編制人數(shù)49人（行政編制21人，事業(yè)編制28人）、實有人數(shù)90人（其中編外人員41人）。

第二部分 ?弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

部門收入預(yù)算總額2563.8萬元，一般公共預(yù)算撥款收入 2,563.8萬元，較上年預(yù)算安排增加899.15萬元。

（二）支出預(yù)算情況

部門支出預(yù)算總額2563.8萬元，較上年預(yù)算安排增加899.15萬元，其中，一般公共服務(wù)支出558.89萬元，公共安全支出10萬元，教育支出 5萬元，社會保障和就業(yè)支出15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1489.91萬元，農(nóng)林水支出444萬元，預(yù)備費30萬元，其他支出 11萬元。

（三）財政撥款支出情況

部門財政撥款支出預(yù)算2563.8萬元，較上年預(yù)算安排增加899.15萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算????224.69 ??萬元，比2020年預(yù)算增加????14.1???萬元，增長???6.7??%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額???0???萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算???0??萬元、政府采購工程預(yù)算????0???萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算???0???萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛???3??輛，其中，一般公務(wù)用車???1???輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車???2??輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛??2?輛，金額為?35.8?萬元?。                                                  (八）績效目標(biāo)設(shè)置情況                                                                                  2021年實行績效目標(biāo)管理的項目?0?個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金?0?萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目?0?個，涉及資金?0??萬元

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排91.8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年比較無變化。

公務(wù)接待費50萬元，比上年減7萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元，與上年金額相同。

公務(wù)用車購置費35.8萬元，比上年增35.8萬元，主要原因是單位計劃新增2輛公務(wù)用車。

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第三部分 ?弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 ??名詞解釋

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。