弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開情況說明
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2021-04-17 15:28
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第一部分? 弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分? 弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分? 弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和-諧社會(huì)。
二、部門基本情況
納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位具體構(gòu)成有三縣嶺鄉(xiāng)政府辦,三縣嶺鎮(zhèn)計(jì)生辦, 三縣嶺鎮(zhèn)民政所, 三縣嶺鎮(zhèn)專項(xiàng),三縣嶺村建站,三縣嶺鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所,三縣嶺鎮(zhèn)文化站,三縣嶺鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站, 三縣嶺鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站，編制人數(shù)53人（行政編制21人，事業(yè)編制32人）、實(shí)有人數(shù)104人（其中編外人員51人）。
第二部分 弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
部門收入預(yù)算總額2685.82萬元，一般公共預(yù)算撥款收入 2685.82萬元，較上年預(yù)算安排增加843.48萬元。
（二）支出預(yù)算情況
部門支出預(yù)算總額2685.82萬元，較上年預(yù)算安排增加843.48萬元，其中，一般公共服務(wù)支出558.89萬元，公共安全支出10萬元，教育支出 5萬元，文化旅游體育與傳媒支出6.96萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.05萬元，衛(wèi)生健康支出18.97萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,504.19萬元，農(nóng)林水支出500.76萬元，預(yù)備費(fèi)30萬元，其他支出 11萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
部門財(cái)政撥款支出預(yù)算：一般公共服務(wù)支出558.89萬元；公共安全支出10萬元；教育支出5萬元；文件旅游體育與傳媒支出6.96萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.05萬元；衛(wèi)生健康支出18.97萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1504.19萬元；農(nóng)林水支出500.76萬元；預(yù)備費(fèi)30萬元；其他支出11萬元；總計(jì)2685.82萬元，較上年預(yù)算安排增加843.48萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算??? 242.49?? 萬元，比2020年預(yù)算減少??? 28.3?? 萬元，增長?? 10.45? %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額?? 0?? 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算?? 0? 萬元、政府采購工程預(yù)算??? 0?? 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算?? 0?? 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
部門共有車輛?? 3? 輛，其中，一般公務(wù)用車?? 1?? 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車?? 2? 輛。
2021年部門預(yù)算安排購置車輛? 2 輛，金額為 35.8 萬元 。 (八）績效目標(biāo)設(shè)置情況 2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目?0?個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金?0?萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目?0?個(gè)，涉及資金?0??萬元
二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排99.6萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年比較無變化。
公務(wù)接待費(fèi)57.8萬元，比上年減少9.2萬元，受疫情影響，外出招商以及接待客人減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，與上年金額相同。
公務(wù)用車購置費(fèi)35.8萬元，比上年增35.8萬元，主要原因是單位計(jì)劃新增2輛公務(wù)用車。
第三部分? 弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
詳見附表
第四部分?? 名詞解釋
（一）收入科目
1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出：反映其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。
其他財(cái)政事務(wù)支出：反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
其他紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)支出：反映其他紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)支出。
其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
其他組織事務(wù)支出：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
其他公安支出反映其他用于公安方面的支出。
小學(xué)教育：反映部門舉辦的小學(xué)教育支出。
其他退役軍人事務(wù)管理支出：其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
農(nóng)墾運(yùn)行：反映用于農(nóng)墾方面的支出。
其他林業(yè)和草原支出：反映其他用于林業(yè)和草原方面的支出。
其他扶貧支出:反映其他用于扶貧方面的支出。
其他支出：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出。
三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
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