目    錄

第一部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府，主要職責(zé)是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和-諧社會。

二、部門基本情況

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位具體構(gòu)成有三縣嶺鄉(xiāng)政府辦,三縣嶺鎮(zhèn)計生辦, 三縣嶺鎮(zhèn)民政所, 三縣嶺鎮(zhèn)專項,三縣嶺村建站,三縣嶺鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所,三縣嶺鎮(zhèn)文化站,三縣嶺鎮(zhèn)統(tǒng)計站, 三縣嶺鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟綜合服務(wù)站，編制人數(shù)44人（行政編制17人，事業(yè)編制27人）、實有人數(shù)82人（其中編外人員38人）。

第二部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

情況說明

一、收支情況說明

1、收入預(yù)算

部門收入預(yù)算總額1842.34萬元，一般公共預(yù)算撥款收入 1842.34萬元，較上年預(yù)算安排減少1929.86萬元，因為2019年把海螺稅收收入算入預(yù)算收入，導(dǎo)致2019年部門預(yù)算收入較大，而2020年海螺稅收收入未算入預(yù)算收入，所以2020年相比上年預(yù)算減少較大。

2、支出預(yù)算

部門支出預(yù)算總額1842.34萬元，較上年預(yù)算安排增加899.15萬元，其中，一般公共服務(wù)支出348.54萬元，公共安全支出20.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出11.60萬元，社會保障和就業(yè)支出74.31萬元，衛(wèi)生健康支出91.65萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出797.68萬元，農(nóng)林水支出490.16萬元，其他支出8.40萬元。

3、財政撥款

部門財政撥款支出預(yù)算1,842.34萬元，較上年預(yù)算安排減少1929.86萬元。

4、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年部門機關(guān)運行費預(yù)算270.79萬元，比2019年預(yù)算減少15.43萬元，下降5.39%。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。）

5、政府采購

2020年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，比2019年預(yù)算增加0 萬元。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0萬元。

7、績效目標設(shè)置情況說明

2020年共申報項目0個（為部門預(yù)算中項目數(shù)量），實行績效目標管理的項目0個（為部門預(yù)算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額0萬元。

二、“三公”經(jīng)費

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排73萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年比較無變化。

公務(wù)接待費67萬元，比上年增減7.5萬元。

公務(wù)用車運行維護費6萬元，與上年金額相同。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少36萬元，主要原因是沒有計劃購置公務(wù)用車。

第三部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三縣嶺鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開表