目    錄

第一部分  三縣嶺鎮(zhèn)財(cái)政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  三縣嶺鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職能

1．負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為；

2．負(fù)責(zé)編報(bào)年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)決算；

3.負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)涉農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理；

4.負(fù)責(zé)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門和單位對(duì)財(cái)稅政策、財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位單位共1個(gè)（三縣嶺鎮(zhèn)財(cái)政所），編制人數(shù)4人。

第二部分 2019年度部門決算表

詳見(jiàn)附表。

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)52.12萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,較上年0%,本年收入合計(jì)52.12萬(wàn)元，較上年增加17.28%,主要原因:經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)52.12萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)52.12萬(wàn)元，較2018年增加7.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.28%，主要原因是:辦公費(fèi)用等支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出52.12萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為52.12萬(wàn)元，決算數(shù)為52.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為46.52萬(wàn)元，決算數(shù)為46.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；

（二）社會(huì)保障與就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.99萬(wàn)元，決算數(shù)為4.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%;

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.62萬(wàn)元，決算數(shù)為0.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%;

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出52.12萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出39.9萬(wàn)元；

（二）商品和服務(wù)支出11.41萬(wàn)元；

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；

（四）資本性支出0.81萬(wàn)元；

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的92%，決算數(shù)較2018年增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.05%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，因公出國(guó)（境）人次數(shù)0人。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為48個(gè)，國(guó)內(nèi)接待人次為240人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的92%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.22萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，總體情況良好。接下來(lái)我單位將根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理，同時(shí)完善預(yù)算績(jī)效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指政府部門人員在因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的支出。

三縣嶺鎮(zhèn)財(cái)政所2019年決算批復(fù)表