目    錄

第一部分  三縣嶺鎮(zhèn)財政所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  三縣嶺鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職能

1．負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位財務管理及會計核算工作，規(guī)范財務收支行為；

2．負責編報年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預決算；

3.負責對各項涉農惠農專項資金的審核發(fā)放和監(jiān)督管理；

4.負責檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門和單位對財稅政策、財會制度的執(zhí)行情況。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位單位共1個（三縣嶺鎮(zhèn)財政所），編制人數(shù)5人。

第二部分  2018年度部門決算表

詳見附表。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計44.44萬元，其中上年結轉和結余0元,較上年0%,本年收入合計44.44萬元，較上年增加11.18%,主要原因:人員增加，經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計44.44萬元，其中本年支出合計44.44萬元，較2017年增加4.47萬元，增長11.18%，主要原因是:人員增加，支出增加；年末結轉和結余0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%。

本年支出的具體構成為：基本支出44.44萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為44.44萬元，決算數(shù)為44.44萬元，完成年初預算的100%。

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為37.75萬元，決算數(shù)為37.75萬元，完成年初預算的100%；

（二）社會保障與就業(yè)支出年初預算數(shù)為6.69萬元，決算數(shù)為6.69萬元，完成年初預算的100%;

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出44.44萬元，其中：

（一）工資福利支出35.73萬元；

（二）商品和服務支出8.41萬元；

（三）對個人和家庭補助支出0萬元；

（四）資本性支出0.3萬元；

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.42萬元，完成預算的80.67%，決算數(shù)較2017年減少0.51萬元，下降17.26 %，其中：

（一）因公出國（境）團組數(shù)為0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）國內公務接待批次為20個，國內接待人次為140人。公務接待費支出年初預算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為2.42萬元，完成預算的80.67%。

（三）公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為0輛。公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0 %。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出8.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。從評價情況來看，總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價結果進一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預算績效管理制度，保證管理質量，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、行政運行：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

9、“三公”經(jīng)費支出：指政府部門人員在因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待費產生的支出。

三縣嶺鎮(zhèn)財政所2018決算批復表