弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府部門2020年度部門決算
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2021-10-14 11:26
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第一部分? 弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府部門概況
??? 一、部門主要職責
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
??? 十、國有資產(chǎn)占用情況表
??? 第三部分? 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
??? 情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
??? 七、政府采購支出情況說明
??? 八、國有資產(chǎn)占用情況說明
??? 九、預(yù)算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府是弋陽縣政府組成部門，主要職責是：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和-諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即鎮(zhèn)政府本級。
本部門2020年年末實有人數(shù)33人，其中在職人員33人，
第二部分? 2020年度部門決算表
見附件2
第三部分? 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本鎮(zhèn)2020年度收入總計2401.82萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減省387.6萬元，減少16.13%；本年收入合計2401.82萬元，較2019年減少387.6萬元，減少16.13%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制改革，收入減省。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2401.82萬元，占100%。?
二、支出決算情況說明
本鎮(zhèn)2020年度支出總計2401.82萬元，其中本年支出合計2401.82萬元，較2019年減少387.6萬元，減少16.13 %，主要原因是：人員和一般行政活動支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?? 0萬元，較2019年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出465.54萬元，占19.38%；項目支出1936.28萬元，占80.62%。。
三、財政撥款支出決算情況說明
本鎮(zhèn)2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2401.82萬元，決算數(shù)為2401.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為178.68萬元，決算數(shù)為178.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.43萬元，決算數(shù)為0.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2027.77萬元，決算數(shù)為2027.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為186.3萬元，決算數(shù)為186.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出465.54萬元，其中：
（一）工資福利支出223.97萬元，較2019年增加24.57 萬元，增長12.32%，主要原因是：招入人員增多，發(fā)放福利增多，支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出165.43萬元，較2019年減少8.2? 萬元，減少4.72 %，主要原因是：單位各項工作增多，支出相應(yīng)增加。
（三）對個人和家庭補助支出76.14萬元，較2019年減少75.78萬元，下降49.88 %，主要原因是：相比較上年度少了撫恤金額，支出大大減少。
（四）資本性支出（基本建設(shè)）0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出和上年無支出。
（五）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出和上年無支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為56萬元，決算數(shù)為56萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年無變化，其中：
（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為50萬元，決算數(shù)為50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年無變化。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費支出6萬元。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年無變化。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本鎮(zhèn)2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出165.43萬元，較上年有所減少8.2萬元，主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護支出減少、人員編制數(shù)量減少等。
關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用
辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費：一般就是直接購買辦公用的固定資產(chǎn)，比如打印機、電腦等；
資產(chǎn)運行維護：固定資產(chǎn)使用運行維修維護費。
七、政府采購支出情況說明
本鎮(zhèn)2020年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本鎮(zhèn)車輛數(shù)合計2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛。
九、預(yù)算績效情況說明
?? 2020年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。1、通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
2、支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化，資金使用管理需進一步加強。
3、目標管理方面，內(nèi)部財務(wù)管理制度健全，制定了工作目標與項目質(zhì)量要求標準;專項資金專款專用，支出報銷審批手續(xù)完備，資金撥付審批程序完整;全面完成了年初工作計劃重大事項或者項目的重大調(diào)整經(jīng)過了集體研究，并經(jīng)常開展財務(wù)檢查和工作督查落實。
4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)管理落實到位。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制三公經(jīng)費支出，壓縮一般性支出，堅決抵制鋪張浪費行為，降低政府運行成本，從財政自身做起，合理調(diào)度財政資金，保證政府機構(gòu)正常的工作運轉(zhuǎn)，實現(xiàn)財政資金利益最大化。
第四部分? 名詞解釋
? “三公”經(jīng)費，是指縣級各部門用財政撥款安排因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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