附件1：

弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算

公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)人民政府，主要職責(zé)是：落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和-諧社會。

二、部門基本情況

納入本部門2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位具體構(gòu)成有三縣嶺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)以及三縣嶺鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心等，編制人數(shù)44人（行政編制18人，事業(yè)編制26人）、實(shí)有人數(shù)87人（其中編外人員43人）。

第二部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

部門收入預(yù)算總額3731.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)111.63萬元，一般公共預(yù)算撥款收入 3093.09萬元，其他收入526.80萬元，較上年預(yù)算安排增加1167.71萬元。

（二）支出預(yù)算情況

部門支出預(yù)算總額3731.51萬元，較上年預(yù)算安排增加1167.71萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1690.03萬元，社會保障和就業(yè)支出54.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1161.24萬元，農(nóng)林水支出298.61萬元，其他支出526.80萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

部門財(cái)政撥款支出預(yù)算3093.09萬元，較上年預(yù)算安排增加529.29萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    232.12   萬元，比2021年預(yù)算增加    7.43   萬元，增長  3.31  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額   124.1  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  51.1 萬元、政府采購工程預(yù)  0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   73   萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛   3  輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1  輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   沒有    。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 6個，涉及資金 1224  萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 6 個，涉及資金 1224 萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：可以經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，可以擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)消費(fèi)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供廣闊市場和持久動力。

   ②立項(xiàng)依據(jù)：無

③實(shí)施主體：堅(jiān)持環(huán)境整治為先，功能完善為重。

④實(shí)施方案：按照鎮(zhèn)景融合的理念打造小集鎮(zhèn)，凸自然山水格局、城鎮(zhèn)肌理風(fēng)格與歷史人文特色。

⑤實(shí)施周期：1年

⑥年度預(yù)算安排：300萬

⑦績效目標(biāo)和指標(biāo)：使農(nóng)村有一個更美好的環(huán)境居住。

     （十一）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排57萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年比較無變化。

公務(wù)接待費(fèi)55萬元，比上年增加5萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年減少4萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少35.8萬元。

第三部分  弋陽縣三縣嶺鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出：反映其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。

其他財(cái)政事務(wù)支出：反映其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

其他紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)支出：反映其他紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)支出。

其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

其他組織事務(wù)支出：反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　其他公安支出反映其他用于公安方面的支出。

　小學(xué)教育：反映部門舉辦的小學(xué)教育支出。

其他退役軍人事務(wù)管理支出：其他用于退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

事業(yè)運(yùn)行：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

農(nóng)墾運(yùn)行：反映用于農(nóng)墾方面的支出。

其他林業(yè)和草原支出：反映其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

其他扶貧支出:反映其他用于扶貧方面的支出。

其他支出：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無

績效目標(biāo)