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三縣嶺鎮(zhèn)財(cái)政所部門2020年度部門決算目錄

2021-10-14 09:19
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目??? 錄

第一部分? 部門概況
??? 一、部門主要職責(zé)
??? 二、部門基本情況
第二部分? 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
??? 三、支出決算表
??? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
??? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??? 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??? 十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
??? 第三部分? 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
??? 情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
??? 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
??? 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??? 九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分? 名詞解釋

第一部分? 三縣嶺鎮(zhèn)財(cái)政所部門概況

一、部門主要職能
（一）負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算;
（二）負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;
（三）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理;
（四）負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放、“鄉(xiāng)財(cái)縣管”和“村財(cái)鄉(xiāng)代理”會(huì)計(jì)核算工作;
（五）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理;
（六）協(xié)助鄉(xiāng)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù);
（七）負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處置進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值;
（八）負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理;
（九）貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng);
（十）認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括本級(jí)1個(gè)。本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人。

第二部分? 2020年度部門決算表

見(jiàn)附件2

第三部分? 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)39.24萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年減少12.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)減少24.71%；本年收入合計(jì)39.24萬(wàn)元，較2019年減少12.88萬(wàn)元，減少24.71%，主要原因是：稅收收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入39.24萬(wàn)元，占100%。二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)39.24萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)?? 39.24萬(wàn)元，較2019年減少12.88萬(wàn)元，減少24.71%，主要原因是：部門辦公場(chǎng)所維修，支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年無(wú)變化。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出39.24萬(wàn)元，占100%；三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為39.24萬(wàn)元，決算數(shù)為39.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為36.84萬(wàn)元，決算數(shù)為36.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.4萬(wàn)元，決算數(shù)為2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出36.84萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出27.38萬(wàn)元，較2019年減少12.52萬(wàn)元，減少31.37%，主要原因是：人員有所變動(dòng)，支出減少。
（二）商品和服務(wù)支出11.73萬(wàn)元，較2019年增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.8%，主要原因是：購(gòu)置新的辦公用設(shè)備及辦公用品等，支出增加。
（三）資本性支出0.13萬(wàn)元，較2019年減少0.68萬(wàn)元，減少83.95%，主要原因是：辦公場(chǎng)所裝修，支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.66%，決算數(shù)較2019年減少0.46萬(wàn)元，減少16.66 %。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，決算數(shù)為2.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.66%，決算數(shù)較2019年減省0.46萬(wàn)元，減少16.66%。因公出國(guó)無(wú)，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少主要原因是：來(lái)本單位考察的客商增總減省，支出增加減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
?? 2020年，我鎮(zhèn)積極拓展績(jī)效評(píng)價(jià)的廣度和深度，著力推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，大力壓減低效項(xiàng)目資金安排。

1、切實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目跟蹤。對(duì)2020年部分績(jī)效評(píng)價(jià)意見(jiàn)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目績(jī)效跟蹤。

2、加強(qiáng)扶貧資金績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)監(jiān)管。對(duì)監(jiān)管系統(tǒng)反饋問(wèn)題第一時(shí)間告知有關(guān)部門單位，并督促其及時(shí)整改到位。

認(rèn)真配合第三方機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，全面提高績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量。

第四部分? 名詞解釋

?? “三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。