弋陽縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣統(tǒng)計(jì)局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣xxxx2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，弋陽縣統(tǒng)計(jì)局是主管全縣統(tǒng)計(jì)工作的縣政府直屬機(jī)構(gòu)，主要工作職責(zé):（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作方針、政策，檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作，制訂全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃，統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，并組織實(shí)施。(二)貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和全國(guó)統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本轄區(qū)縣直各部門，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)工作和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，統(tǒng)一組織管理全縣統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。(三)會(huì)同有關(guān)部門組織全縣重大國(guó)情國(guó)力普查，組織協(xié)調(diào)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的各項(xiàng)典型調(diào)查和專項(xiàng)調(diào)查。(四)搜集、整理、提供全縣性的統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全縣性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。(五)建立、健全管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和全縣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系、建立健全統(tǒng)計(jì)工作網(wǎng)絡(luò)，不斷推進(jìn)統(tǒng)計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。(六)負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)干部專業(yè)理論知識(shí)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，不斷提高統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。協(xié)同政府人事部門組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)職務(wù)評(píng)聘及資格考試工作。(七)積極培育和發(fā)展信息咨詢服務(wù)市場(chǎng)，以及完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

弋陽縣統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位一個(gè)，為一級(jí)預(yù)算單位，下未設(shè)二級(jí)預(yù)算單位，編制人數(shù)13人（含行政編制人員9人，事業(yè)編制人員4人）；實(shí)有在職人數(shù)13人（行政人員9人，事業(yè)人員4人）；無離休人員，退休人員5人,均納入社保管理，無在校學(xué)生數(shù)。

第二部分  弋陽縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

1、收入預(yù)算情況

2021年弋陽縣統(tǒng)計(jì)局收入總額為 500.07萬元，其中：2021年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入預(yù)算總額 421.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 78.83萬元。2021年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入預(yù)算總額 500.07萬元比2018年減少128.26萬元，下降 20.41%，主要原因是減少第七次人口普查經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

 2、支出預(yù)算情況

2021年弋陽縣統(tǒng)計(jì)局部門支出總額為500.07萬元，比2020年支出預(yù)算總額減少128.26萬元，減少20.41%。支出預(yù)算總額構(gòu)成為：上年結(jié)轉(zhuǎn)78.83萬元，本年預(yù)算支出421.24萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)78.83萬元構(gòu)成為人口普查經(jīng)費(fèi)67.5萬元、四上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金11.49萬元；本年預(yù)算421.24萬元構(gòu)成為人員經(jīng)費(fèi)123.24萬元，人口普查預(yù)算經(jīng)費(fèi)278萬元，小康監(jiān)測(cè)、鄉(xiāng)村振興、四上企業(yè)新增、人口變動(dòng)抽樣調(diào)查、規(guī)下工業(yè)、限下商貿(mào)抽樣調(diào)查等常規(guī)性專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)性質(zhì)劃分：1、基本支出123.24萬元，占支出預(yù)算總額的24.64%，包括一般公共服務(wù)支出103.68萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.95萬元，衛(wèi)生健康支出4.61萬元。基本支出比2020年增加1.56萬元，增長(zhǎng)1.28%主要原因是：零星增資；2、項(xiàng)目支出376.83萬元，占支出預(yù)算總額的75.36%，包括一般公共服務(wù)支出376.83萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總額的100%。項(xiàng)目支出比2020年減少129.82萬元，下降25.62%，主要原因是：減少人口普查預(yù)算經(jīng)費(fèi)。  

按支出功能分：一般公共服務(wù)支出480.51萬元，其中：基本支出103.68萬元，項(xiàng)目支出376.83萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.95萬元，衛(wèi)生健康支4.61萬元，均為基本支出。一般公共服務(wù)支出比2020年減少69.31萬元，下降12.61%，主要原因是：減少人口普查預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出略有增加是因?yàn)榱阈窃鲑Y，調(diào)整基數(shù)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類：（1）工資福利支出115.49萬元，占預(yù)算總支出的23.10%，比2020年減少9.77萬元，下降7.8%。主要原因是：賬務(wù)處理調(diào)整，2020年人口普查借用人員工資福利10萬元放在工資福利里開支，2021年人口普查借用人員工資福利放在商品服務(wù)支出的勞務(wù)費(fèi)里面開支。

（2）商品和服務(wù)支出384.48萬元，占預(yù)算總支出的76.89%，比2020年增加148.21萬元，增長(zhǎng)62.73%，主要原因：增加了人口普查用于“兩員”補(bǔ)助、下劃給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的培訓(xùn)費(fèi)，人口普查比對(duì)復(fù)查、編碼業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)，人口普查借用人員工資福利等經(jīng)費(fèi)支出；

（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支0.1萬元，占預(yù)算總支出0.01%，與2020年持平；

（4）資本性支出0萬元，占預(yù)算總支出的0%。

3、財(cái)政撥款支出情況

2021年部門財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為421.24萬元，較上年預(yù)算安排568.96萬元，減少147.72萬元，下降25.96%。主要原因是減少人口普查預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

4、政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排，無政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  12.456  萬元，比2020年預(yù)算增加 0萬元，增長(zhǎng)0%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

7、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，金額為0元 。

8、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 1 個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 278 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金0 萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，比上年增（減）0 萬元， 主要原因是：因未有出國(guó)項(xiàng)目，故未安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi) 9 萬元，與上年持平，其中：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支9萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，與上年持平， 主要原因是：公車改革，已被集中處置，故沒有公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，與上年持平，主要原因是：公車改革，不是特殊工作部門，原則上不配備公車。

第三部分  弋陽縣統(tǒng)計(jì)局2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

1、20105統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)：反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。

2、2010501行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

3、2010502一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4、2010505專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)：反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。

5、2010507專項(xiàng)普查活動(dòng)：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

6、2010550事業(yè)運(yùn)行：反映普查中心的基本支出。

7、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

8、2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)的支出。

9、2101201財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

 附表1：2021年弋陽縣統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開表

 附表2：2021年弋陽縣統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目資金申報(bào)表