弋陽縣統(tǒng)計(jì)局部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 弋陽縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 弋陽縣統(tǒng)計(jì)局部門概況
一、部門主要職能
統(tǒng)計(jì)局是縣政府組成部門，主要職責(zé)是：承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)。貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)、統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，起草地方性統(tǒng)計(jì)規(guī)章制度，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和制度的實(shí)施，組織開展統(tǒng)計(jì)法制宣傳、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和統(tǒng)計(jì)巡查工作以及日常統(tǒng)計(jì)事務(wù)和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、普查工作等。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：弋陽縣統(tǒng)計(jì)局本部。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)18人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員5人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2020年度部門決算表
公開表詳見附表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計(jì)475.27萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.24萬元，較2019年減少191.66萬元,下降76.09 %；本年收入合計(jì)415.03萬元，較2019年增加減少181.23萬元，下降30.39%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出395.71萬元，較上年減少180.5萬元，下降31.33%，主要是減少四上新增企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.83萬元，比上年減少2萬元，下降11.88%；衛(wèi)生健康支出4.49萬元，比上年增加1.27萬元，增長39.44%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入415.03萬元，占100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計(jì)396.28萬元，其中本年支出合計(jì) 336.04萬元，較2019年減少391.64萬元，下降49.71%，主要原因是：2020年基本支出133.03萬元，較2019年增加5.76萬元，增長4.53%，2020年項(xiàng)目支出263.25萬元，較2019年減少397.4萬元，下降60.15%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.99萬元，較2019年增加18.75萬元，增長31.13%，主要原因是：專項(xiàng)普查活動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余67.5萬元，較2019年增加34.41萬元，增長103.99%，專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.49萬元，較2019年減少15.66萬元，下降57.68%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出133.03萬元，占33.57 %；項(xiàng)目支出263.25萬元，占66.43%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為475.27 萬元，決算數(shù)為396.28萬元，完成年初預(yù)算的83.38%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為455.95萬元，決算數(shù)為376.96萬元，完成年初預(yù)算的82.68 %，主要原因是：全國第七次人口普查部分培訓(xùn)、印刷費(fèi)以及普查工作經(jīng)費(fèi)需要跨年度支付，部分新增四上企業(yè)費(fèi)用補(bǔ)貼由于企業(yè)停業(yè)和不正常生產(chǎn)無法及時(shí)支付。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.83萬元，決算數(shù)為14.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.49萬元，決算數(shù)為4.49萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出133.03萬元，其中：
（一）工資福利支出119.93萬元，較2019年增加5.2 萬元，增長4.53%，主要原因是：零星增資，增人增資。
（二）商品和服務(wù)支出13.10萬元，較2019年增加0.56萬元，增長4.47%，主要原因是：增加人員，增加公用經(jīng)費(fèi)。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為8.62萬元，完成預(yù)算的95.78%，決算數(shù)較2019年減少0.14萬元，下降1.6 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無因公出國要求，故無預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無因公出國費(fèi)用，故無決算支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無出國安排，故無需組團(tuán)，無需安排人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為8.62萬元，完成預(yù)算的95.78%，決算數(shù)較2019年減少0.14萬元，下降1.6%，主要原因是根據(jù)財(cái)政過緊日子要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元的主要原因是：本著厲行節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)接待開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待74批，累計(jì)接待663人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：兄弟縣市工作交流及上級領(lǐng)導(dǎo)檢查工作等開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是公車改革，無公車購置費(fèi)用，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：公車改革，無公務(wù)用車購置費(fèi)用預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公車則無公車維護(hù)費(fèi)用，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元的主要原因是：公車改革，單位無公車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.10萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年決算數(shù)增加0.56萬元，增長4.47%，主要原因是：落實(shí)財(cái)政過緊日子要求，科學(xué)合理制定預(yù)算經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)未增加，運(yùn)行維護(hù)支出未增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出未增加，人員編制數(shù)量未增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額22.02萬元，其中：政府采購貨物支出22.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額22.02萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金22.02萬元，占政府采購支出總額的100%。（縣級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是本部門因公車改革無自有車輛，也無其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金236.58萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的89.87%。
組織對“全國第七次人口普查”、“四上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金及經(jīng)濟(jì)部門協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出236.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“全國第七次人口普查”、“四上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金及經(jīng)濟(jì)部門協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目分別開展績效自評。從評價(jià)情況來看，2020年度兩個(gè)自評項(xiàng)目目標(biāo)明確，決策程序完善，項(xiàng)目組織管理較規(guī)范，經(jīng)認(rèn)真梳理，科學(xué)評價(jià)，綜合評價(jià)為優(yōu)，得分93.218分。
組織對“機(jī)關(guān)運(yùn)行”、“專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)”、“專項(xiàng)普查活動(dòng)”等3個(gè)部門（單位）開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出396.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“機(jī)關(guān)運(yùn)行”、“專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)”、“專項(xiàng)普查活動(dòng)”等部門（單位）整體支出分別開展績效自評。從評價(jià)情況來看，經(jīng)認(rèn)真梳理，科學(xué)評價(jià)，統(tǒng)計(jì)局2020年整體績效自評得分98.257分（屬于優(yōu)秀檔次）并在規(guī)定的網(wǎng)站上按時(shí)按規(guī)向社會(huì)公開。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。（見2020年度弋陽縣統(tǒng)計(jì)局部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》。）
項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“全國第七次人口普查”項(xiàng)目績效自評得分為92.489分，“四上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金及經(jīng)濟(jì)部門協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評得分為93.948分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為342.24萬元，執(zhí)行數(shù)為263.25萬元，完成預(yù)的76.92%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是完成了全國第七次人口普查培訓(xùn)、綜合試點(diǎn)、普查小區(qū)劃分、戶口整頓、房源摸底、衛(wèi)生健康行政記錄對比、上戶登記、數(shù)據(jù)上報(bào)等工作；二是完成新增四上企業(yè)經(jīng)費(fèi)下?lián)苋蝿?wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是主要是人口普查有些培訓(xùn)和印刷費(fèi)支出在12月份進(jìn)行，年底財(cái)政支付平臺關(guān)閉，無法及時(shí)支付；二是有些新增四上企業(yè)停業(yè)不生產(chǎn)，有些企業(yè)報(bào)表不正常無法在考核中無法及時(shí)下?lián)芷髽I(yè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，保證財(cái)政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，節(jié)約財(cái)政資金使用。
（三）公開表詳見“全國第七次人口普查”、“四上企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金及經(jīng)濟(jì)部門協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi)”績效自評表。
第四部分 名詞解釋
1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取 得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收 入等以外的各項(xiàng)收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳 的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取 得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
1、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)：反映統(tǒng)計(jì)、信息事務(wù)方面的支出。
2、行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
4、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)：反映各級統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
5、專項(xiàng)普查活動(dòng)：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
6、事業(yè)運(yùn)行：反映普查中心的基本支出。
7、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映除上述以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)的支出。
9、財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：反映財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
10、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：含本年度使用的公務(wù)出國、公務(wù)接待、公務(wù)用車費(fèi)用。
11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：指基本支出的商品服務(wù)支出費(fèi)用，具體包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、旅差費(fèi)、因公出國費(fèi)用、維修（戶）、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用物資材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加、其他商品服務(wù)支出。
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