弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算

公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣統(tǒng)計局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的縣政府直屬機構(gòu)，主要工作職責(zé):（一）貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；監(jiān)督和檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施，查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為。

（二）承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；制定并組織實施本地統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。

（三）管理和指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估；依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目；加強全縣統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。

（四）會同有關(guān)部門擬訂縣情縣力普查方案，組織實施全縣人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、專項調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（五）組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和全縣投入產(chǎn)出調(diào)查；核算全縣生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。

（六）組織實施全縣一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查；搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（七）建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全縣性基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息；加強對全縣統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理，組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

（八）對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全縣經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù)；參與對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、縣級部門的考核評價工作。

（九）制定并組織實施全縣統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃；建立健全和統(tǒng)一管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)、全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)體系。

（十）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）管理統(tǒng)計管理辦公室。協(xié)助本縣有關(guān)部門管理統(tǒng)計專業(yè)資格考試、專業(yè)職務(wù)評聘報批等工作；管理和監(jiān)督政府統(tǒng)計部門由市財政和縣財政安排的統(tǒng)計工作經(jīng)費和專項基本建設(shè)投資。

（十一）組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作，開展統(tǒng)計科學(xué)和統(tǒng)計工作的對外交流與合作，促進全縣統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)。

（十二）會同有關(guān)部門加強全縣經(jīng)濟社會信息抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

2022年弋陽縣統(tǒng)計局共有預(yù)算單位1個，包括弋陽縣統(tǒng)計局，無二級預(yù)算單位。

2022年弋陽縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)處室  4  個，包括（辦公室、綜合股、法規(guī)股、普查中心）

編制人數(shù)15人（行政編制人員9人，事業(yè)編制人員6人）；實有在職人數(shù)12人（其中：行政人員8人，行政工勤1人，事業(yè)人員3人）；局機關(guān)退休人員7人,均納入社保管理，無在校學(xué)生數(shù)。

第二部分  弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年弋陽縣統(tǒng)計局收入總額為134.06萬元，其中：2022年財政撥款（補助）收入預(yù)算總額 134.06萬元。2022年財政撥款（補助）收入預(yù)算總額 134.06萬元比上年500.07 萬元下降73.19%，主要原因是統(tǒng)計口徑問題，2022年追加的2021年營商環(huán)境測評工作經(jīng)費5.36萬元，追加的2021年高質(zhì)量發(fā)展綜合績效考評工作經(jīng)費18.94萬元，追加的2021年人口抽樣調(diào)查工作經(jīng)費17.58萬元，追加的2020年新增四上企業(yè)費用補助264萬元及財政代管資金34.50萬元，共計340.38萬元項目經(jīng)費財政不要求列入2022年度預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2022年弋陽縣統(tǒng)計局部門支出總額為 134.06萬元。

按支出功能分：（1）一般公共服務(wù)支出115.72萬元，占預(yù)算總支出的86.32%，較上年預(yù)算減少364.79萬元，下降75.92%，原因是2020年新增四上企業(yè)費用補貼等5個項目資金340.38萬元財政不同意納入年度預(yù)算，故造成下降幅度大；（2）社會保障和就業(yè)支出13.39萬元，占預(yù)算總支出的9.99%，較上年預(yù)算減少1.56萬元，下降10.43%，原因是財政收回由于人員變動上年多撥社會保障資金；（3）衛(wèi)生健康支出4.95萬元，占預(yù)算總支出的3.69%，較較上年預(yù)算增加0.34萬元，增長7.38%，原因是財政補回上年調(diào)進人員醫(yī)保金。

按支出性質(zhì)分：基本支出114.06萬元，其中：人員經(jīng)費支出101.44，公用經(jīng)費支出12.62萬元，基本支出占支出預(yù)算總額的85.08%；項目支出20萬元，項目支出占支出預(yù)算總額的14.92%。

基本支出按支出經(jīng)濟分類：（1）工資福利支出101.44萬元，占預(yù)算總支出的88.94%，較上年預(yù)算減少14.05萬元，下降12.17%，原因是人員變動及財政收回上年多撥社保金；

（2）商品和服務(wù)支出12.62萬元，占預(yù)算總支出的11.06%，較上年預(yù)算增加4.87萬元，增長62.84%，原因是統(tǒng)計口徑問題，去年不含公用經(jīng)費6萬元（每人每年5000元標(biāo)準(zhǔn)）。

（3）對個人和家庭補助0萬元，較上年預(yù)算支出減少0萬元，增減幅度不變。

（三）財政撥款支出情況

2022年部門財政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為134.06萬元，較上年預(yù)算安排421.24萬元，減少287.18萬元，下降68.17%。主要原因是主要原因是統(tǒng)計口徑問題，2022年追加的2021年營商環(huán)境測評工作經(jīng)費5.36萬元，追加的2021年高質(zhì)量發(fā)展綜合績效考評工作經(jīng)費18.94萬元，追加的2021年人口抽樣調(diào)查工作經(jīng)費17.58萬元，追加的2020年新增四上企業(yè)費用補助264萬元及財政代管資金34.50萬元，共計340.38萬元項目經(jīng)費財政不要求列入2022年度預(yù)算。

（四）政府性基金情況

      本部門無政府性基金收入預(yù)算安排，故無政府性基金預(yù)算支出安排。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門為行政單位無國有資本經(jīng)營行為，故無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算  12.62     萬元，比2021年預(yù)算增加  0.164     萬元，增長  1.32   %。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  2.06   萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  2.06  萬元、政府采購工程預(yù)算  0  萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛  0  輛，其中，一般公務(wù)用車  0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：  0 。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理的項目  2 個，涉及資金20 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目  0  個，涉及資金   0  萬元。

(十）項目情況說明

      “鄉(xiāng)村振興、四上企業(yè)申報、兩規(guī)監(jiān)測等統(tǒng)計專項工作”項目

（1）項目概述：為了科學(xué)監(jiān)測全縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施進程情況，客觀評價各地鄉(xiāng)村振興取得的工作成效；四上新增企業(yè)申報工作是為了進一步挖掘弋陽經(jīng)濟增長亮點，真實全面統(tǒng)計弋陽規(guī)上經(jīng)濟發(fā)展情況；兩規(guī)監(jiān)測工作對全縣兩個規(guī)劃實施情況進行評估分析，對實施新規(guī)劃提出建議和對策。鄉(xiāng)村振興、四上企業(yè)申報、兩規(guī)監(jiān)測開展需要用的辦公、培訓(xùn)、其他交通費、印刷、電訊、會議、旅差、勞務(wù)費等工作經(jīng)費。

（2）立項依據(jù)：常態(tài)化工作，已多年納入年度預(yù)算。

（3）實施主體：弋陽縣統(tǒng)計局。

（4）實施周期：本年度內(nèi)。

（5）年度預(yù)算資金安排情況：一般公共預(yù)算財政撥款收入15萬元。

（6）年度績效目標(biāo)和指標(biāo)：制定鄉(xiāng)村振興試點工作方案，設(shè)置鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施監(jiān)測評價指標(biāo)，采集鄉(xiāng)村振興鄉(xiāng)級、縣級統(tǒng)計數(shù)據(jù)；收集新增四上企業(yè)材料，并按時間節(jié)點上報市、省、國家審批入庫；制定新的婦兒兩規(guī)規(guī)劃，開展起始年兩規(guī)監(jiān)測評估工作。

(詳見附表）

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排4萬元。其中：

因公出國（境）費 0萬元，比上年增（減）0 萬元， 主要原因是：因未有出國項目，故未安排因公出國經(jīng)費。

公務(wù)接待費 4萬元，比上年預(yù)算9萬元下降55.56%，其中：項目經(jīng)費開支4萬元，原因是根據(jù)財政“過緊日子”要求，從嚴控制公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運行維護費 0萬元，與上年持平， 主要原因是：公車改革，已被集中處置，故沒有公車運行維護費。

公務(wù)用車購置費 0 萬元，與上年持平，主要原因是：公車改革，不是特殊工作部門，原則上不配備公車。

第三部分  弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、統(tǒng)計信息事務(wù)：反映統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出。

2、行政運行：反映行政單位的基本支出。

3、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位未獨立設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4、專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)：反映各級統(tǒng)計機關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項統(tǒng)計工作的支出。

5、專項普查活動：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

6、事業(yè)運行：反映普查中心的基本支出。

7、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8、其他社會保障和就業(yè)支出：反映除上述以外其他用于社會保障和就業(yè)的支出。

9、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無

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弋陽縣統(tǒng)計局2022年部門預(yù)算公開表(2)