2018年部門決算

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桃源街道辦事處部門2018年度部門決算

目    錄

第一部分  桃源街道概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  桃源街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

（一）街道辦事處是縣人民政府的派出機(jī)關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)以及辦理縣人民政府交辦的事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3  個，包括：政府、民政、計(jì)生。

本部門2018年年末編制人數(shù) 40  人，其中行政編制 16 人，事業(yè)編制 24  人；年末實(shí)有人數(shù) 40  人，其中在職人員 40 人，離休人員 0 人，退休人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù)   0人。

第二部分  2018年度部門決算表詳情見附件

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì) 4011.4 萬元，本年收入合計(jì)4011.4  萬元，較2017年增加1704.4  萬元，增長73.88  %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 3997.81 萬元，占 0 %；事業(yè)收入   0萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占  0%；其他收入   0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì) 4011.4   萬元，其中本年支出合計(jì)   4011.4萬元，較2017年增加1704.4 萬元，增長73.88  %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 450.97 萬元，占11  %；項(xiàng)目支出3560.43   萬元，占  89 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 4011.4  萬元，決算數(shù)為4011.4  萬元，完成年初預(yù)算的100  %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 3997.81  萬元，決算數(shù)為 3977.8 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的 0 %，主要原因是：……。

（三）政府基金性預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為13.59   萬元，決算數(shù)為13.59  萬元，完成年初預(yù)算的100  %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4011.4 萬元，其中：

（一）工資福利支出 276.8  萬元。

（二）商品和服務(wù)支出 169.4 萬元，。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出416.1   萬元。

（四）資本性支出117.6   萬元。

（五）對企業(yè)補(bǔ)助3031.5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  59 萬元，決算數(shù)為59  萬元，完成預(yù)算的100  %，公務(wù)接待費(fèi)280批次，用餐人數(shù)4540人。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 59  萬元，決算數(shù)為 59 萬元，完成預(yù)算的100 %。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬元，增長（下降）  0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 169.3  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加77.48  萬元，增長84.35  %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛  0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車  0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備  0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （部門應(yīng)當(dāng)公開主要支出項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果）

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明。

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