附件1：

2018年部門決算

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財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽章）：　　　　經(jīng)辦人（簽章）：

桃源街道辦財(cái)政所部門2018年度部門決算

目    錄

第一部分  桃源街道辦財(cái)政所部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  桃源財(cái)政所部門概況

1. 部門主要職能

   認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，掌握財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)管理等方面的法律、法規(guī)，積極參與各項(xiàng)財(cái)政改革，積極參與制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠民補(bǔ)貼資金，財(cái)政項(xiàng)目資金和民生工程的政策宣傳，資金管理和項(xiàng)目監(jiān)督；負(fù)責(zé)本街道辦行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)管理工作；執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制定；完成上級(jí)財(cái)政部門和街道辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    

   （一）二、部門基本情況

   納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)，包括：財(cái)政所。

   本部門2018年年末編制人數(shù) 5 人，其中行政編制 人，事業(yè)編制 5  人；年末實(shí)有人數(shù) 5 人，其中在職人員 5 人，離休人員 0 人，退休人員  0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

    

    

    

   第二部分  2018年度部門決算表詳情見(jiàn)附件

    

    

    

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

    

   一、收入決算情況說(shuō)明

   本部門2018年度收入總計(jì) 29.2萬(wàn)元，本年收入合計(jì)29.2 萬(wàn)元，較2017年減少12.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)-30.56%。

   本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 29.2萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬(wàn)元，占0  %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0  萬(wàn)元，占0  %。  

   二、支出決算情況說(shuō)明

   本部門2018年度支出總計(jì) 29.2  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   29.2萬(wàn)元，較2017年 減少12.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)-30.56 %。

   本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出29.2萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出   0萬(wàn)元，占 0 %。

   三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 29.2 萬(wàn)元，決算數(shù)為29.2  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100  %。其中：

   （一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 29.2 萬(wàn)元，決算數(shù)為 29.2 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。

   （二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0  %，主要原因是：……。

   （三）政府基金性預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0  %。

    

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

   本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出29.2 萬(wàn)元，其中：

   （一）工資福利支出 22.7  萬(wàn)元。

   （二）商品和服務(wù)支出 6.5 萬(wàn)元，。

   （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元。

   （四）資本性支出  0 萬(wàn)元。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  3.5 萬(wàn)元，決算數(shù)為3.5  萬(wàn)元，完成預(yù)算的100  %，公務(wù)接待費(fèi)35批次，270人。

   （一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 59  萬(wàn)元，決算數(shù)為 59 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %。

   （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為   0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

   六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

   本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出   0萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。

   七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  0%。（省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛  0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛、機(jī)要通信用車  0輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0輛、其他用車  0輛，其他用車主要是……；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （部門應(yīng)當(dāng)公開(kāi)主要支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明。

 桃源財(cái)政所