第一部分  弋陽縣桃源街道辦事處概況

一、 部門主要職責

桃源街道辦事處是縣人民政府的派出機關，受縣人民政府領導，依據法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區(qū)居委會開展組織建設、制度建設和其它其它工作；負責轄區(qū)社區(qū)建設、管理和服務工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內經濟和社會發(fā)展計劃、財政預算，管理轄區(qū)內的社會事務管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛(wèi)生、安全生產等行政工作；負責維護轄區(qū)內社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災救災工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理縣人民政府交辦的事項。

二、 部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共  6個，政府辦、財政所、計生辦、民政所、文化站、勞動保障所。

本部門2021年年末實有人數 25 人，其中在職人員25人，離休人員  人，退休人員   人；年末其他人員  人；年末學生人數   人。

第二部分  弋陽縣桃源街道辦2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年桃源街道收入預算總計為2009.11萬元，其中：財政撥款收入1992.11萬元，其他收入17萬元。。較上年減少1221.04萬元，變化原因是商貿及物流企業(yè)減少相對扶持資金減少。

（二）支出預算情況

2021年桃源街道支出預算總計為2009.11萬元，分類為：

按支出項目類別劃分：基本支出399.47萬元，包括工資福利支出253.47萬元、商品和服務支出124萬元、對個人和家庭的補助5萬元，其他支出17萬元；項目支出1609.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1937.24萬元；文化旅游體育與傳媒支出9.7萬元；社會保障和就業(yè)支出40.17萬元；衛(wèi)生健康支出22萬元

（三）財政撥款支出情況

2021年桃源街道收入預算總計為2009.11萬元，其中：財政撥款收入1992.11萬元，其他收入17萬元。。較上年減少1221.04萬元，變化原因是商貿及物流企業(yè)減少相對扶持資金減少。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結構和金額，較上年預算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算130.6萬元，比2020年預算減少14.94萬元，減少11.5%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額萬元，其中：政府采購貨物預算萬元、政府采購工程預算萬元、政府采購服務預算萬元。

（七）國有資產占有使用情況

部門共有車輛輛，其中，一般公務用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。

2021年部門預算安排購置車輛輛，金額為。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金萬元；納入績效目標批復試點的項目個，涉及資金萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

說明部門“三公”經費年初預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。

樣式：

2021年“三公”經費年初預算安排52.3萬元。其中：

因公出國（境）費xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

公務接待費52.3萬元，比上年增6.4萬元，主要原因是：物價上漲。

公務用車運行維護費xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

公務用車購置費xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

第三部分  弋陽縣桃源街道辦事處2021年部門預算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預算公開表請直接在“財政信息一體化系統——綜合預算——報表查詢——2021年部門預算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結合實際進行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（二）支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

桃源街道2021年政府預算公開表