第一部分  弋陽縣桃源街道辦事處概況

一、 部門主要職責(zé)

桃源街道辦事處是縣人民政府的派出機(jī)關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它其它工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)以及辦理縣人民政府交辦的事項(xiàng)。

二、 部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共  6個，政府辦、財政所、計生辦、民政所、文化站、勞動保障所。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 25 人，其中在職人員25人，離休人員  人，退休人員   人；年末其他人員  人；年末學(xué)生人數(shù)   人。

第二部分  弋陽縣桃源街道辦2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年桃源街道收入預(yù)算總計為2009.11萬元，其中：財政撥款收入1992.11萬元，其他收入17萬元。。較上年減少1221.04萬元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)減少相對扶持資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2021年桃源街道支出預(yù)算總計為2009.11萬元，分類為：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出399.47萬元，包括工資福利支出253.47萬元、商品和服務(wù)支出124萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助5萬元，其他支出17萬元；項(xiàng)目支出1609.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1937.24萬元；文化旅游體育與傳媒支出9.7萬元；社會保障和就業(yè)支出40.17萬元；衛(wèi)生健康支出22萬元

（三）財政撥款支出情況

2021年桃源街道收入預(yù)算總計為2009.11萬元，其中：財政撥款收入1992.11萬元，其他收入17萬元。。較上年減少1221.04萬元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)減少相對扶持資金減少。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算130.6萬元，比2020年預(yù)算減少14.94萬元，減少11.5%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算萬元、政府采購工程預(yù)算萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛輛，其中，一般公務(wù)用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛輛，金額為。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目個，涉及資金萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。

樣式：

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排52.3萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)52.3萬元，比上年增6.4萬元，主要原因是：物價上漲。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車購置費(fèi)xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

第三部分  弋陽縣桃源街道辦事處2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報表查詢——2021年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

桃源街道2021年政府預(yù)算公開表