弋陽縣桃源街道辦事處2020年部門預(yù)算公開

情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣桃源街道辦事處概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣桃源街道辦事處2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣桃源街道辦事處2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽縣桃源街道辦事處概況

1、 部門主要職責(zé)

桃源街道辦事處是縣人民政府的派出機(jī)關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會(huì)開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì)保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項(xiàng)以及辦理縣人民政府交辦的事項(xiàng)。

2、 部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 6個(gè)，政府辦、財(cái)政所、計(jì)生辦、民政所、文化站、勞動(dòng)保障所。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 27人，其中在職人員27人，離休人員 人，退休人員 人；年末其他人員 人；年末學(xué)生人數(shù) 人。

第二部分 弋陽縣桃源街道辦2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入總計(jì)：3260.58萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款3235.88萬元，其他收入：22萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入：2.7萬元。較上年減少386.39萬元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)減少相對(duì)扶持資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2020年基本支出353.65萬元，其中工資福利支出183.41萬元；商品和服務(wù)支出165.24萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5萬元。

項(xiàng)目支出2906.93萬元，其他商品服務(wù)支出50萬元；留守人員社保19.68萬元；其他紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)10.24萬元；對(duì)其他事業(yè)單位補(bǔ)助10萬元；掃黑除惡經(jīng)費(fèi)5萬元；其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助2703.65萬元；留守人員其他工資福利8萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元；留守人員工資50.36萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年收入總計(jì)：3260.58萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款3235.88萬元，其他收入：22萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入：2.7萬元。較上年減少386.39萬元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)減少相對(duì)扶持資金減少。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算145.54萬元，比2019年預(yù)算減少29.26萬元，減少20%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算萬元、政府采購工程預(yù)算萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛輛，其中，一般公務(wù)用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛輛，金額為。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目個(gè)，涉及資金萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。

樣式：

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排52.3萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)52.3萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車購置費(fèi)xxx萬元，比上年增（減）xxx萬元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽縣桃源街道辦事處2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請(qǐng)直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2020年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分 名詞解釋

2020年部門預(yù)算公開表(市縣）_2021-05-17