弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處概況

1、 部門(mén)主要職責(zé)

桃源街道辦事處是縣人民政府的派出機(jī)關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì)保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國(guó)防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)以及辦理縣人民政府交辦的事項(xiàng)。

2、 部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共 5個(gè)，政府辦、財(cái)政所、計(jì)生辦、民政所、勞動(dòng)保障所。

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù) 24人，其中在職人員24人，離休人員 人，退休人員 人；年末其他人員 人；年末學(xué)生人數(shù) 人。

第二部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入總計(jì)：3646.97萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款2502.56萬(wàn)元，其他收入：17.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1127.31萬(wàn)元。較上年增加1966.88萬(wàn)元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)增加相對(duì)扶持資金。

（二）支出預(yù)算情況

2019年基本支出389.79萬(wàn)元，其中工資福利支出178.68萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出205.53萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助5.58萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出3257.18萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出56.76萬(wàn)；留守人員社保12.6萬(wàn)元；其他紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)10.24萬(wàn)元；其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3064.77萬(wàn)元；留守人員其他工資福利8萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬(wàn)元；留守人員工資54.81萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年收入總計(jì)：3646.97萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款2502.56萬(wàn)元，其他收入：17.1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1127.31萬(wàn)元。較上年增加1966.88萬(wàn)元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)增加相對(duì)扶持資金。

（四）政府性基金情況

說(shuō)明部門(mén)政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無(wú)，則說(shuō)明沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算205.53萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少76.62萬(wàn)元，減少37%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門(mén)共有車(chē)輛輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)輛。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛輛，金額為。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)（部門(mén)預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目個(gè)，涉及資金萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

說(shuō)明部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。

樣式：

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排52.8萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)xxx萬(wàn)元，比上年增（減）xxx萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)52.8萬(wàn)元，比上年增（減）xxx萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)xxx萬(wàn)元，比上年增（減）xxx萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)xxx萬(wàn)元，比上年增（減）xxx萬(wàn)元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

（注：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表請(qǐng)直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢(xún)——2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表”中提取。）

第四部分 名詞解釋

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）_2021-05-17