弋陽縣桃源街道辦事處2019年部門預(yù)算公開

情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣桃源街道辦事處概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣桃源街道辦事處2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣桃源街道辦事處2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽縣桃源街道辦事處概況

1、 部門主要職責(zé)

桃源街道辦事處是縣人民政府的派出機關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負責(zé)維護轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理縣人民政府交辦的事項。

2、 部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 4個，政府辦、計生辦、民政所、勞動保障所。

本部門2019年年末實有人數(shù) 20人，其中在職人員20人，離休人員 0 人，退休人員 0人；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 弋陽縣桃源街道辦2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入總計：3605.97萬元。其中：經(jīng)費撥款2467.86萬元，其他收入：17.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1121.01萬元。較上年增加1966.88萬元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)增加相對扶持資金。

（二）支出預(yù)算情況

2019年基本支出248.79萬元，其中工資福利支出152.98萬元；商品和服務(wù)支出190.23萬元。對個人及家庭補助5.58萬元。

項目支出3257.18萬元，其他商品服務(wù)支出56.76萬；留守人員社保12.6萬元；其他紀檢監(jiān)察經(jīng)費10.24萬元；其他對企業(yè)補助3064.77萬元；留守人員其他工資福利8萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50萬元；留守人員工資54.81萬元。

（三）財政撥款支出情況

2019年收入總計：3605.97萬元。其中：經(jīng)費撥款2467.86萬元，其他收入：17.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1121.01萬元。較上年增加1966.88萬元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)增加相對扶持資金。

（四）政府性基金情況

說明部門政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無，則說明沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年部門機關(guān)運行費預(yù)算190.23萬元，比2018年預(yù)算減少91.92萬元，減少48%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2019年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車輛0，執(zhí)法執(zhí)勤用車輛0。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0。

（八）績效目標設(shè)置情況

2019年實行績效目標管理的項目個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。

樣式：

2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排49.3萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費49.3萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽縣桃源街道辦事處2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報表查詢——2019年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分 名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

8、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

2019年政府部門預(yù)算公開表(市縣）