弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處財(cái)政所2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處財(cái)政所概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處財(cái)政所2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處財(cái)政所2019年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處財(cái)政所概況

1、 部門(mén)主要職責(zé)

認(rèn)真執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，掌握財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)管理等方面的法律、法規(guī)，積極參與各項(xiàng)財(cái)政改革，積極參與制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠民補(bǔ)貼資金，財(cái)政項(xiàng)目資金和民生工程的政策宣傳，資金管理和項(xiàng)目監(jiān)督；負(fù)責(zé)本街道辦行政事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)管理工作；執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制定；完成上級(jí)財(cái)政部門(mén)和街道辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2、 部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共 0個(gè)，財(cái)政所。

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù) 4人，其中在職人員4人，離休人員 0 人，退休人員 0人；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入總計(jì)：41萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款34.7萬(wàn)元;上年結(jié)余6.3萬(wàn)元。較上年減少2萬(wàn)元，變化原因是三公經(jīng)費(fèi)支出減少等.

（二）支出預(yù)算情況

2019年基本支出41萬(wàn)元，其中工資福利支出25.7萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出15.3萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年收入總計(jì)：41萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款34.7萬(wàn)元;上年結(jié)余6.3萬(wàn)元。較上年減少2萬(wàn)元，變化原因是三公經(jīng)費(fèi)支出減少等.

（四）政府性基金情況

說(shuō)明部門(mén)政府性基金支出總額，以及支出的結(jié)構(gòu)和金額，較上年預(yù)算安排的增（減）變化。如無(wú)，則說(shuō)明沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1萬(wàn)元，減少0.65%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)輛0，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)輛0。

2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，金額為0。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)（部門(mén)預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

說(shuō)明部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。

樣式：

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：……。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2019年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

（注：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表請(qǐng)直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表”中提取。）

第四部分 名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

財(cái)政所2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）