2020年度縣級部門決算公開格式：

桃源街道辦事處2020年度部門決算

目  錄

第一部分  桃源街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  桃源街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

街道辦事處是縣人民政府的派出機關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負責(zé)維護轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理縣人民政府交辦的事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  3個，包括：政府、民政所、計生（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2020年年末實有人數(shù) 44 人，其中在職人員44人，離休人員0  人，退休人員 0  人；年末其他人員0  人；年末學(xué)生人數(shù)   0人。

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1710.89 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  萬元，較2019年（減少）2236.4萬元，增長-56.6 %；本年收入合計 1710.89萬元，較2019年（減少）2236.4萬元，增長-56.6%，主要原因是：受減稅降費政策和新冠肺炎疫情雙重影響，2020年財政收入大幅減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1710.89萬元，占 100 %；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占%；事業(yè)收入  0 萬元，占0  %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入   0萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計  1710.89 萬元，其中本年支出合計 1710.89 萬元，較2019年減少2236.4 萬元，增長-56.6%，主要原因是：受減稅降費政策和新冠肺炎疫情雙重影響，2020年財政收入大幅減少；無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出429.22萬元，占 25 %；項目支出 1281.66 萬元，占 75 %；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占0  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 1710.89萬元，決算數(shù)為1710.89 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為303.38萬元，決算數(shù)為 303.38萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0  萬元，完成年初預(yù)算的  0%。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)1365.37萬元，決算數(shù)為1365.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)42.14萬元，決算數(shù)為42.14萬元完成年初預(yù)算數(shù)100%。

四、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明；

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出429.22萬元，其中：

（一）工資福利支出 252.54 萬元，較2019年增加22.01 萬元，增長9.5%，主要原因是：人員工資津貼績效增加。

（二）商品和服務(wù)支出 110.23萬元，較2019年（減少）9.77 萬元，（下降）-8.1%，主要原因是：節(jié)約開支。

（三）對個人和家庭補助支出 66.46 萬元，較2019年（增加） 43.37萬元，增長 87.8%，主要原因是：享受撫恤人員增加。

（四）資本性支出   0萬元，較2019年（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為45.9 萬元，決算數(shù)為  45.9萬元，完成年初預(yù)算的100  %，決算數(shù)較2019年（減少）8.1萬元，（下降）15 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降）  0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為  45.9萬元，決算數(shù)為45.9萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年（減少） 8.1 萬元，（下降）15%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：嚴控公務(wù)接待支出，落實過緊日子文件要求。公務(wù)接待費200批次，接待3530人。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 110.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)（減少） 0 萬元，（降低）0  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減0支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目

  0 個，共涉及資金  0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。

    組織對0等  個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元。其中，對0等項目分別委托0等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。

    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映0項目績效自評結(jié)果。

0項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0 項目績效自評得分為  分。項目全年預(yù)算數(shù)為  0萬元，執(zhí)行數(shù)為0   

  萬元，完成預(yù)算的 0 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

    無項目績效自評綜述：……。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金

彌補 2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資

金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后

勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支

出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出

收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息

化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政

事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、

專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

“三公”經(jīng)費，是指縣級各部門用財政撥款安排因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2020年政府部門預(yù)算公開表(市縣）