第一部分 桃源街道辦事處部門概況

一、部門主要職能

（一）街道辦事處是縣人民政府的派出機(jī)關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理縣人民政府交辦的事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 3 個，包括：政府、民政所、計生（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2019年年末實有人數(shù) 38 人，其中在職人員38人，離休人員0 人，退休人員 0 人；年末其他人員0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 3947.29 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，較2018年（減少）64.11 萬元，增長-1.59 %；本年收入合計 3947.29萬元，較2018年（減少）64.11萬元，增長-1.59 %，主要原因是：……。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 3669.61 萬元，占 93 %；政府性基金預(yù)算財政撥款收入277.68萬元，占7%；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0萬元，占 0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 3947.29 萬元，其中本年支出合計 3947.29 萬元，較2018年減少64.11 萬元，增長-1.59 %，主要原因是：……；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出373.62 萬元，占 9.5 %；項目支出 3573.67 萬元，占 90.5 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 3947.29 萬元，決算數(shù)為3947.29 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3669.61萬元，決算數(shù)為 3669.61 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預(yù)算的 0%，主要原因是：……。

…（三）政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為277.68萬元，決算數(shù)277.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出373.62萬元，其中：

（一）工資福利支出 230.53 萬元，較2018年減少46.27 萬元，增長-16.7%，主要原因是：……。

（二）商品和服務(wù)支出 120 萬元，較2018年（減少）49.4 萬元，（下降）-29.1 %，主要原因是：……。

（三）對個人和家庭補助支出 23.09 萬元，較2018年（減少） 393.01萬元，增長（下降） 94.4 %，主要原因是：……。

（四）資本性支出 0萬元，較2018年（減少）117.6 萬元，增長（下降） 100 %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為54 萬元，決算數(shù)為 54萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年（減少）5萬元，增長（下降）8.4 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 54 萬元，決算數(shù)為54 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年（減少） 5 萬元，（下降）8.4 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。公務(wù)接待費260批次，接待4154人。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 120 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)（減少） 29 萬元，（降低）19.46 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減0支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目

0 個，共涉及資金 0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 0 %。

組織對0等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 0 萬元。其中，對0等項目分別委托0等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映0項目績效自評結(jié)果。

0項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，0 項目績效自評得分為 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，執(zhí)行數(shù)為0

萬元，完成預(yù)算的 0 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

無項目績效自評綜述：……。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。25弋陽縣桃源街道辦事處公開表格