第一部分 桃源財政所部門概況

一、部門主要職能

（一）認真執(zhí)行黨和國家的方針、政策，掌握財政、稅收、財務、會計、國有資產(chǎn)管理等方面的法律、法規(guī)，積極參與各項財政改革，積極參與制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠民補貼資金，財政項目資金和民生工程的政策宣傳，資金管理和項目監(jiān)督；負責本街道辦行政事業(yè)單位的國有資產(chǎn)管理工作；執(zhí)行各項規(guī)章制定；完成上級財政部門和街道辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：……（需按單位預算級次分別列出）。

本部門2019年年末實有人數(shù) 5 人，其中在職人員 5 人，離休人員 0 人，退休人員 0人；年末其他人員 0 人；年末學生人數(shù) 0 人。

第二部分 2019年度部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 42.01 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，較2018年增加12.81 萬元，增長43.86 %；本年收入合計 42.01 萬元，較2018年增加（減少）12.81 萬元，增長43.86 %，主要原因是：……。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 42.01 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 42.01 萬元，其中本年支出合計 42.01 萬元，較2018年增加12.81 萬元，增長43.86 %，主要原因是：……；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 42.01 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 42.01 萬元，決算數(shù)為42.01 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 42.01 萬元，決算數(shù)為 42.01 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：……。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：……。

……

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 42.01 萬元，其中：

（一）工資福利支出 35.84 萬元，較2018年增加13.14 萬元，增長57.88 %，主要原因是：……。

（二）商品和服務支出 6.17 萬元，較2018年（減少） 0.33 萬元，（下降）-0.5 %，主要原因是：……。

（三）對個人和家庭補助支出 0萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。

（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 3.5 萬元，決算數(shù)為 3.5萬元，完成年初預算的100 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 3.5 萬元，決算數(shù)為3.5 萬元，完成年初預算的100 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。公務接待35批次，接待270人。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成年初預算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加（減少）/資產(chǎn)運行維護支出增加（減少）/信息系統(tǒng)運行維護支出增加（減少）/人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減0支出/......等（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列）。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0 個，二級項目0

個，共涉及資金 0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %。

組織對0等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 0萬元。其中，對0等項目分別委托0等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映0項目績效自評結(jié)果。

無項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，無 項目績效自評得分為 分。項目全年預算數(shù)為0 萬元，執(zhí)行數(shù)為

0 萬元，完成預算的0 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

無項目績效自評綜述：……。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分 名詞解釋

名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。25弋陽縣桃源街道辦事處財政所公開表格