附件1：

弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處

2022年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《部門(mén)預(yù)算收支總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

桃源街道辦事處是縣人民政府的派出機(jī)關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會(huì)開(kāi)展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì)救助和其他社會(huì)保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì)保障、計(jì)劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)秩序穩(wěn)定，做好社會(huì)治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，做好國(guó)防動(dòng)員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)以及辦理縣人民政府交辦的事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共 1個(gè)，即弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處，下設(shè)黨政辦、黨建辦、社會(huì)事務(wù)辦、社會(huì)治理辦、財(cái)政與經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城市管理和執(zhí)法大隊(duì)、桃源街道綜合便民服務(wù)中心、桃源街道綜合執(zhí)法大隊(duì)共8個(gè)部門(mén)。

在職人數(shù)49人，包括行政人員20人，全額事業(yè)編10人，自收自支人員2人，聘用人員2人，留守人員15人。

第二部分 弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2022年部門(mén)

預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入總計(jì)：7602.73萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款6681.64萬(wàn)元，其他收入：528.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：392.64萬(wàn)元。較上年增加5570.54萬(wàn)元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)相對(duì)扶持資金增加；機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）支出預(yù)算情況

2022年基本支出517.18萬(wàn)元，其中工資福利支出247.13萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出256.20萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出6168.31萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行327.9萬(wàn)元；一般行政事務(wù)管理20萬(wàn)元；其他紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)10.24萬(wàn)元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5634.59萬(wàn)元；對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助28.28萬(wàn)元；其他支出147.3萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年收入總計(jì)：7602.73萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款6681.64萬(wàn)元，其他收入：528.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)：392.64萬(wàn)元。較上年增加5570.54萬(wàn)元，變化原因是商貿(mào)及物流企業(yè)相對(duì)扶持資金增加；機(jī)構(gòu)改革，經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 256.20 萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加 125.6 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 49 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0件 。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 193 個(gè)，涉及資金 7602.73萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 193個(gè)，涉及資金7602.73萬(wàn)元。

（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.弋陽(yáng)縣桃源街道網(wǎng)格化信息平臺(tái)項(xiàng)目

①項(xiàng)目概述：桃源街道網(wǎng)格化治理需要打造網(wǎng)格化信息平臺(tái)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)格化治理

②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)桃源街道網(wǎng)格化治理需求進(jìn)行立項(xiàng)

③實(shí)施主體：桃源街道辦事處

④實(shí)施方案：網(wǎng)格化平臺(tái)建設(shè)，一體化治理

⑤實(shí)施周期：1年

⑥年度預(yù)算安排：147.3萬(wàn)元

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：在實(shí)施周期內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收，保障網(wǎng)格化信息平臺(tái)建設(shè)資金100%撥付到位。

2.＊＊項(xiàng)目

同上

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排59萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)59萬(wàn)元，比上年增6.7萬(wàn)元，主要原因是：疫情防控工作開(kāi)支增加。

弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

（注：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表請(qǐng)直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表”中提取。）

第四部分 名詞解釋

（一）收入科目

（各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

附件2：弋陽(yáng)縣桃源街道辦事處2022年部門(mén)預(yù)算

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表