弋陽縣桃源街道辦事處2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣桃源街道辦事處概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  弋陽縣桃源街道辦事2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 弋陽縣桃源街道辦事處 2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣桃源街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

桃源街道辦事處是縣人民政府的派出機(jī)關(guān)，受縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，在轄區(qū)內(nèi)行使相應(yīng)的政府管理職能。具體為：指導(dǎo)、幫助社區(qū)居委會開展組織建設(shè)、制度建設(shè)和其它工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)建設(shè)、管理和服務(wù)工作；做好社會救助和其他社會保障工作；執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算，管理轄區(qū)內(nèi)的社會事務(wù)管理、勞動和社會保障、計劃生育、環(huán)境保護(hù)、文化、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等行政工作；負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)內(nèi)社會秩序穩(wěn)定，做好社會治安綜合治理和人民調(diào)解工作；維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權(quán)益；開展擁軍優(yōu)屬，做好國防動員和兵役工作；配合做好防災(zāi)救災(zāi)工作；向縣人民政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪事項以及辦理縣人民政府交辦的事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共 1個，即弋陽縣桃源街道辦事處。

編制人數(shù)小計：其中：行政編制人數(shù) 18 人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)21人，部分補助事業(yè)編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù) 39 人， 其中：在職人數(shù) 39 人，行政在職人數(shù) 18 人，全部補助事業(yè)在職人數(shù) 21 人，部分補助事業(yè)在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù) 0 人，退休人數(shù) 1 人，遺屬人數(shù) 0 人。

弋陽縣桃源街道辦事處下設(shè)黨政辦、黨建辦、社會事務(wù)辦、社會治理辦、財政與經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、城市管理和執(zhí)法大隊、桃源街道綜合便民服務(wù)中心、桃源街道綜合執(zhí)法大隊共8個部門。

編制人數(shù)小計：其中：行政編制人數(shù) 18 人，全部補助事 21 業(yè)編制人數(shù)人，部分補助事業(yè)編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù) 39 人， 其中：在職人數(shù) 39 人，行政在職人數(shù) 18 人，全部補助事業(yè)在職人數(shù) 0 人，部分補助事業(yè)在職人數(shù) 0 人。離休人數(shù) 0 人，退休人數(shù) 1 人，遺屬人數(shù) 0 人。

第二部分  弋陽縣桃源街道辦事處2024年部門預(yù)算表

第三部分 弋陽縣桃源街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年弋陽縣桃源街道辦事處收入預(yù)算總額為7647.79萬元,較上年預(yù)算安排減少3793.03萬元;財政撥款收入7647.79萬元,較上年預(yù)算安排減少1762.15萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2024年弋陽縣桃源街道辦事處支出預(yù)算總額為7647.79萬元,較上年預(yù)算安排減少3793.03萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出832.83萬元,較上年預(yù)算安排增加66.43萬元;其中：工資福利支出486.5萬元,商品和服務(wù)支出346.33萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元；。項目支出6810.14萬元,較上年預(yù)算安排減少3864.28萬元;其中：商品和服務(wù)支出114萬元,資本性支出4336.82萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1218.51萬元,較上年預(yù)算安排增加121.45萬元;社會保障和就業(yè)支出52.5萬元,較上年預(yù)算安排增加52.5萬元;衛(wèi)生健康支出18萬元,較上年預(yù)算安排增加18萬元;住房保障支出53.76萬元,較上年預(yù)算安排增加40萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出300萬元較上年預(yù)算減少8030萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出6000.21萬元較上年預(yù)算支出增加6000.21萬元；國有資源經(jīng)營預(yù)算支出4.82萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出486.5萬元,較上年預(yù)算安排增加61.6萬元;商品和服務(wù)支出346.33萬元,較上年預(yù)算安排增加4.83萬元;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2024年弋陽縣桃源街道辦事處財政撥款支出預(yù)算總額7647.79萬元,較上年預(yù)算安排減少1762.15萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1218.51萬元,社會保障和就業(yè)支出52.5萬元,衛(wèi)生健康支出18萬元,住房保障支出53.76萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出300萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出6000.21萬元，國有資源經(jīng)營預(yù)算4.82萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出832.83萬元,較上年預(yù)算安排增加66.43萬元;其中：工資福利支出486.5萬元,商品和服務(wù)支出346.33萬元,對個人和家庭的補助0萬元。項目支出6810.14萬元,較上年預(yù)算安排減少3864.28萬元;其中：商品和服務(wù)支出114萬元,資本性支出4336.82萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

 (六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算  346.33   萬元，比2023年預(yù)算增加4.83萬元，增長1.39%。

（如無，則說明“本部門無行政參公單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”）

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(七)政府采購情況

   2024年部門所屬各單位政府采購總額45萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算33萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元。

   (為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”)

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）街道創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費項目情況說明

①項目概述：創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費

②立項依據(jù)：弋陽縣正在創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市的背景下，桃源街道辦事處為了保持轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生整潔特別設(shè)立創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費項目。

③實施主體：桃源街道辦事處

④實施方案：加強(qiáng)創(chuàng)衛(wèi)宣傳，加強(qiáng)轄區(qū)衛(wèi)生清掃，保持轄區(qū)干凈整潔。

⑤實施周期：1年

⑥年度預(yù)算安排：45萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年弋陽縣桃源街道辦事處"三公"經(jīng)費財政撥款安排59萬元，其中：

公務(wù)接待費59萬元，比上年增0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車購置及運行費無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。